Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr.
3 5
7 12 14 16 20 21 23 32 33 36 47 59 61 66 67 75 81 91
94
95 95 95 96 96 96 97
98
Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v. Indtægter i alt
2006
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
1.131,1 276,5 1.407,6
1.213,7 291,7 1.505,4
1.281,0 316,1 1.597,1
1.367,3 327,1 1.694,4
-161,0 2,6 -4,3 3,1 -5,7 -50,9 -45,2 -0,9 -293,1 -119,6 -33,2 -76,0 -59,6 -207,1 -76,2 -205,2 -24,6 -1.357,1
-163,3 -8,6 -4,6 3,2 -6,0 -53,4 -47,6 -0,9 -4,8 -289,8 -131,7 -31,4 -86,8 -64,3 -214,0 -88,3 -224,5 -26,1 -1.443,1
-162,9 -8,6 -4,6 3,2 -6,0 -53,6 -47,6 -0,9 -4,8 -292,1 -134,1 -30,8 -93,0 -66,3 -217,2 -95,5 -236,8 -27,2 -1.478,9 -57,6
-160,4 -8,6 -4,6 3,2 -6,0 -53,6 -47,6 -0,9 -4,8 -296,8 -136,3 -32,9 -94,5 -68,1 -220,4 -99,3 -246,1 -27,5 -1.505,3 -110,2
-11,7
-13,8
-13,8
-14,0
46,8
64,9
900,4 283,9 1.184,3
695,7 140,1 835,8
-151,1 5,5 -4,1 3,1
-124,2 3,8 -2,2 -2,6
-6,8 -4,9 -0,4 -2,2
-41,4 -39,4 -0,7
-21,1 -28,0 -0,4
-1,5 -5,7 -0,4
-289,7 -115,8 -26,5 -66,5
-2,7 4,2
-190,7 -48,3 -191,7 -26,8 -1.184,2
-154,0 -78,7 -11,6 -45,2 -21,7 -116,1 -32,2 -149,6 -13,7 -797,5
Renter
-18,6
-4,3
Resultat af ordinær drift
-18,6
33,9
-21,7
38,9
48,5
-2,9 -0,9 -20,4 -42,0 -17,3 -12,5 -5,5 -101,4
-20,3 -1,1 -9,8 -24,9 -4,9 -26,9 -4,5 -92,4
-14,4 -0,9 -9,5 -0,4 -15,3 -7,2 4,6 -43,2
-13,0 -2,2 -14,1 -28,3 -6,3 -36,9 -3,4 -104,3
-4,1 -19,2 -8,5 -66,4 -38,5 3,4 -133,4
12,7
50,2
73,9
51,5
-107,4
-8,3
9,0
-13,9
Drift Administration m.v. Administration m.v., lønpuljer Redningsberedskab Boliger Boliger, energipulje Vej og park Kultur og fritid Borgerinformation Specialiserede tilbud Skoler Dagtilbud for børn Handicappede, børn Børn og unge Sundhedsområdet Ældre Handicappede, voksne Beskæftigelsesindsatsen Sociale opgaver Drift i alt Pris- og lønregulering drift
Anlæg Administration m.v. Boliger Vej og Park Kultur og fritid Skoler Dagtilbud for børn Ældre Anlæg i alt Pris- og lønregulering anlæg Køb og salg af jord Pris- og lønregulering køb og salg af jord Resultat af skattefinansieret område
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 1
-3,3 2,9 -0,5 -0,1 -0,3 -21,7
-18,5 -8,6 -21,3 -42,9 -0,2
-2,6 -0,2 -1,0
-72,9 -2,6
-22,3 -1,6
54,3
42,0 1,9
4,7 0,5
-30,6
15,2
46,2
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr.
99 101 103 104
105 106 106
Brugerfinansieret drift Spildevandsanlæg Renovation Varmeforsyning Vandforsyning Brugerfinansieret drift i alt Brugerfinansieret anlæg Spildevandsanlæg Varmeforsyning Vandforsyning Brugerfinansieret anlæg i alt Pris- og lønregulering brugerfinansieret område Resultat i alt
107 108 109 110
Almene boliger Øvrige finansforskydninger Optagne lån (langfristet gæld) Afdrag på lån (langfristet gæld) Likviditetsvirkning af overførsel på drift Forøgelse af likvide aktiver Forbrug af likvide aktiver
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2006
Ult. juli 2007
14,4 3,7 2,0 1,7 21,8
9,9 12,7 20,5 1,2 44,4
-10,6 -5,8 -1,2 -17,7
-24,2 -1,8 -1,2 -27,2
-103,3
8,8
-0,5 -26,2 75,0 -20,9
-129,5 10,7 -16,0
Ovf. til 2007
2007
2008
Side 2
126,0
2010
11,6 2,9 10,9 3,7 29,0
12,0 2,8 6,9 5,4 27,2
11,1 3,0 5,6 -1,9 17,8
9,3 3,0 6,6 -2,1 16,8
-11,5 -4,4 -1,7 -17,7
-28,7 -9,2 -2,3 -40,2
-26,9 -46,7 -2,4 -76,0
-24,9 -2,9 -4,2 -32,0 1,0
-25,3 -3,0 -2,0 -30,4 1,6
-8,7
-25,0
-79,4
2,1
34,3
-2,2 -20,3 16,1
0,8 -1,2 32,9 -26,5
-6,8 4,0 63,3 -27,8
4,7 26,2 -31,8
4,7 28,1 -33,2
1,2
33,8
20,0 1,0 75,9
2009
15,2
46,8
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skatter
2006
1.000 kr. Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af indkomstskat i alt Forskudsbeløb af ligningsprovenu Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af ligningsprovenu Forskudsbeløb af ligningsprovenu i alt Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Reguleringer tidligere år i alt
I
Ult. juli 2007
797.075 597.827 797.075 597.827
I
2.121 2.121
I
-1.500 -1.500
I
-24.064 -24.064
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
1.024.846 1.091.763 1.157.617 1.221.264 1.024.846 1.091.763 1.157.617 1.221.264
-767 -767
-767 -767
-767 -767
15.249 15.249
Afregning af indkomstskatterestancer Kommunal indkomstskat Afregning af indkomstskatterestancer I -2.800 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer I 5.321 Afregning af indkomstskatterestancer i alt 2.521 Indgåede afskrevne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Indgåede afskrevne indkomstskatter Indgåede afskrevne indkomstskatter i alt Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter i alt Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. Selskabsskatter i alt Kommunens andel af dødsboskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer Kommunens andel af dødsboskat i alt Afgift af pensionsordninger Øvrige skatter og afgifter Afgifter af pensionsordninger m.v. Afgift af pensionsordninger i alt
I
184 184
U
-1.924 -1.924
I
15.398 15.398
I
1.531 1.531
I
13.350 13.350
11.710 11.710
20.074 20.074
24.143 24.143
20.763 20.763
21.137 21.137
Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat Forskudsregistrering af ejendoms- værdiskat I 41.356 Afregning til stat af ikke-inddrevneejendomsværdiskatterestancer I -58 Efterreguleringer I 322 Ejendomsværdiskat i alt 41.620
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 3
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skatter
2006
1.000 kr. Grundskyld Grundskyld Grundskyld Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Grundskyld i alt
I I
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
39.440 159 39.599
70.253
70.348
74.986
78.660
84.009
70.253
70.348
74.986
78.660
84.009
Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I 1.728 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I 12.357 Dækningsafgift i alt 14.085
2.979 12.891 15.870
2.979 12.891 15.871
4.526 19.040 23.567
4.748 19.973 24.722
5.071 21.332 26.404
Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I Øvrige skatter og afgifter Efterbetaling og bøder I Øvrige skatter i alt Skatter i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
251
77
121 372
77
900.367 695.737
Side 4
1.131.139 1.213.692 1.280.995 1.367.296
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Generelle tilskud
2006
Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner Statstilskud i alt Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Udligning i alt Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Udligning af selskabsskat i alt Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud *** Tekst Mangler *** Reguleringer tidligere år i alt
Ovf. til 2007
2008
2009
2010
59.673 59.673
102.296 102.296
102.366 102.366
105.835 105.835
101.887 101.887
I
36.451 114.051 36.451 114.051
195.515 195.515
215.632 215.632
239.053 239.053
260.483 260.483
I
16.023 16.023
3.828 3.828
4.860 4.860
4.714 4.714
5.121 5.121
I
348 348
I
204.998 204.998
Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet U Kommunalt udviklingsbidrag U Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Efterreguleringer Udligning vedrørende udlændinge i alt
Ult. juli 2007
2007
1.000 kr.
I I
2.233 2.233
4.984 4.984
-4.418 -4.418
-20.216 -2.016 -22.232
-34.656 -3.456 -38.112
-36.101 -3.601 -39.702
-38.377 -3.828 -42.205
-40.558 -4.045 -44.602
2.152
3.689
4.111
3.745
3.502
2.152
3.689
4.111
3.745
3.502
5.388 5.388
5.508 5.508
6.034 6.034
6.245 6.245
3.468 48 3.516
Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning Særlige tilskud Refusion i forbindelse med grundtakstmodellensI overgangsordning 42.664 Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning i alt 42.664 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud Særlige tilskud Tilskud til Bornholms kommune vedr. udviklingsopgaver I 15.996 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud i alt 15.996 Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssigetab Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i alt Statstilskud til ældreområdet Særlige tilskud Det særlige ældretilskud Statstilskud til ældreområdet i alt Bidrag til momsudligningsordning Refusion af købsmoms Bidrag til udligningsordning Bidrag til momsudligningsordning i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
I
1.920 1.920
I
2.892 2.892
U
-40.923 -40.923
Side 5
3.143 3.143
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Generelle tilskud
2006
1.000 kr. Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
36.200 -55.987 825 -18.961
97.034 -97.034 -1.100 -1.100
76.416 -76.416 -1.100 -1.100
71.817 -71.817 -1.100 -1.100
74.127 -74.127 -1.100 -1.100
283.885 140.058
276.488
291.675
316.076
327.118
82.899 -82.899
Side 6
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Administration m.v. Udvalgsbevilling
Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto
U I
Tilskud til Sporvejsmuseet Erhvervsfremme og turisme i alt Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Uddannelse Telefon Vielser Arbejdsskadeforsikring Møder, kurser og repræsentation Kontorhold og andet Kommissioner, råd og nævn Uddannelse Formandshonorarer Mødediæter Andre mødeudgifter Projekt landsbyudvikling Projekt behovsstyret kollektiv trafik Landdistriktsudvikling Gebyrer for hegnsyn Gebyr for huslejenævnssager Andre indtægter Valg m.v. Folketingsvalg Kommunalvalg Politisk organisation i alt Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer Husleje Andre indtægter Administrationsbygninger i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2007
2008
2009
2010
-478
-925
-1.464
-964
-964
-1.065
-478
-925
-1.464
-964
-964
U
-25
-1
-57
-85
-87
-87
-87
U U U U U I U
-2.419 -13 -696
-300
-299 220 -125 -3.358
-231 46 -77 -31
-2.477 -401 -666 -78 -112
-2.581 -418 -694 -82 -117
-2.581 -418 -694 -82 -117
-2.581 -418 -694 -82 -117
-128 -430
-350
-128 -3.948
-134 -4.113
-134 -4.113
-134 -4.113
U
-87
-87
-89
-92
-92
-92
U U U U U U U U U U
-961 -755 -547 -1.245
-397 -442 -315 -733
-34 -11 -58 -1.163 -89
-20 -14
-722 -803 -592 -1.400 -57 -38 -15
-744 -829 -610 -1.444 -60 -40 -15
-744 -828 -609 -1.442 -60 -40 -15
-744 -828 -609 -1.442 -60 -40 -15
-526 -84
-861 -73
-895 -76
-895 -76
-895 -76
-1 -32 -104 -47
-38 -198 -539 -231
-39 -205 -561 -236
-39 -204 -561 -236
-39 -204 -561 -236
-5
-154 4
-160 4
-160 4
-160 4
-5.998
-177 -215 515 123
U U U U U U U I I I U U
U U I
-1.065
Ovf. til 2007
-53 327 274
Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde Turisme Erhvervs- og turistcentret Erhvervsfremme m.v. Markedsføring Ringsted på sporet Bosætningskampagne
Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
-17 -54 -431 -102 -6 -27
3 27
-77 -5.633
-227 -479 664 -42
Side 7
3 0
-2.804
-5.804
-6.001
-640 -747 -7.385
-239 -842
-217 -714 759 -172
-177 -215 515 123
-177 -215 515 123
-1.082
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Administration m.v. Udvalgsbevilling
Pensioner Sekretariat og forvaltninger Pensioner Pensioner i alt Revision Sekretariat og forvaltninger Revision Revision i alt Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester
Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
U
-1.830 -1.830
-1.805 -1.805
U
-899 -899
-420 -420
920 920
729 729
U I
Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt
Ovf. til 2007
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2009
2010
-2.787 -2.787
-2.787 -2.787
-2.787 -2.787
-1.150 -1.150
-1.198 -1.198
-1.198 -1.198
-1.198 -1.198
0 834 834
0 864 864
0 864 864
0 864 864
5.598 5.598
5.799 5.799
5.799 5.799
5.799 5.799
-154 -31 -1.205
-161 -32 -1.256
-161 -32 -1.256
-161 -32 -1.256
-2.093
-407
-424
-424
-424
-224 -224
U U U U U U U
-564 -22 -1.556 -350 -475 -71 -693
-499 -4 -1.898
-467
-3.800
-3.960
-3.960
-3.960
U I I U I
0 13 79
-2 8 74
226
79
-4 17 12 -8 170
-5 17 12 -8 176
-5 17 12 -8 176
-5 17 12 -8 176
-850 -4.263
-521 -5.323
-307
-826 -6.238
-861 -6.500
-861 -6.500
-861 -6.500
-10.654
-10.861
-1.359
-14.504
-15.277
-16.161
-14.774
Stadepladser Vedligeholdelse af kiosk Kioskafgifter Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U Øvrige udgifter og indtægter i alt I alt udvalgsbevilling
2008
-2.698 -2.698
Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I 5.516 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.516i alt Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale Varighedserklæringer Speciallægeerklæringer Kommuneplan/handlingsplan Forsikringer Valg til ældreråd Arbejdsskadeforsikring Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel
2007
-307
Side 8
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Administration m.v. Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende hjemmeplejebesøg Personale m.v. Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Intern husleje Leasing af hjemmeplejebiler Diverse udgifter Rengøring Inventar Administration Dagpengerefusioner Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Lokalekabale etape 1 Rengøring Vagt Kantinedrift Sekretariat og forvaltninger Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Tjenestebiler Porto og forsendelse Kassedifferencer m.v. Fremmed bistand Edb Kontormaskiner og inventar Fotokopiering Kontorhold Udbudspulje Administrationsbidrag Selvrisiko og risikostyring Arbejdsmiljøpulje Afløst pligtarbejde til kirkekasser Etablering/tilskud til skat midtsjælland Køb af ekstern bistand GIS Stillingsannoncer Lokalplan Biler Fælleskonti Møder, rejser og repræsentation MED-udvalg
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U U U U
Ult. juli 2007
-320 -1.251 -191 -37
-1.057 -75 -14 -11 -85 -36 -476 -178 -31
-89 -26 -476 -110 -59 -1 -8 -461 35
U U U I U U U U U U I U I U U U I U I U U I U U I U U I U U U U U U U U U U U U
Ovf. til 2007
2008
2009
2010
-156 26
-1.678 -50 -103 -43 -146 -34 -473 -269 -20 -12 -19 -569 64
-1.828 -47 -106 -46 -150 -35 -493 -280 -20 -12 -20 -619 66
-1.826 -47 -106 -46 -150 -35 -493 -280 -20 -12 -20 -619 66
-1.826 -47 -106 -46 -150 -35 -493 -280 -20 -12 -20 -619 66
-190
-360
-371
-371
-371
-1.515 -716 31 -855 1.099 -1.397 -125 -24
-1.426 -729 32 -873
-1.426 -729 32 -873
-1.426 -729 32 -873
-1.557 -131 -24
-1.557 -131 -24
-1.557 -131 -24
-86.196 237 -1.934
-88.586 246 -2.055
-88.514 246 -2.055
-88.514 246 -2.055
-356 -101 -1.548
-371 -104 -1.613
-371 -104 -1.613
-371 -104 -1.613
-943 -407
-719 -309
-585
-465
-1.150 -234 -36
-473 -121 -9
-86.422 868 -2.402 28 -755 -127 -1.451 12
-57.492 1.326 -740
6 -828 -20.342 332 -1.063 -189 73 -3.248 -725 738 -278 -356 -4 671 -30
-1
-583
2007
-306
948 -811 -160
-526 -67 -990
-14.184 149 -526 -96 13 -3.416 -788
69 -24
-249 -24.600
-260 -23.257
-260 -23.257
-260 -23.257
-919
-194 -189 20 -3.999 -540
-198 -193 21 -4.133 -555
-198 -193 21 -4.133 -555
-198 -193 21 -4.133 -555
-28 -4
-358 -4
-329 -265 -8
-343 -294 -8
-343 -294 -8
-343 -294 -8
-590 -823
-615 -857
-615 -857
-615 -857
-108 -217 -115
-111 -222 -117
-111 -222 -117
-111 -222 -117
-267 -129 -224 -67 -372 -42
Side 9
-79 -514 -26 -186 -83 -60 -342 -28
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Administration m.v. Institutionsbevilling Ult. juli 2007 -240 73
2006
1.000 kr. Diverse udgifter/indtægter
U I Kantinesalg U I SJ Billetten U I Gebyr for miljøtilsyn I Overført andel af løn U Besparelsesramme U Omstillingspulje U Dagpengerefusioner U Gebyrer for byggesagsbehandling U I Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kontormaskiner og inventar U Kontorholdsudgifter U Møder, rejser og repræsentation U Dagpengerefusioner U Sekretariat og forvaltninger i alt Formidlingscenter Sekretariat og forvaltninger Personale Andre personaleudgifter Formidlingscenter i alt Service og Rengøringkorps Folkeskoler Rengøring Skolefritidsordninger Rengøring Andre kulturelle opgaver Rengøring Ungdomsskolevirksomhed Rengøring Dagpleje Rengøring Børnehaver Rengøring Integrerede daginstitutioner Rengøring Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale m.v. Personale m.v. Uddannelse Andre personaleudgifter Cafe KLC Grønne områder Diverse udgifter Rengøring Inventar Sundhedsmæssige foranstaltninger Administration
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-1.105 378
Ovf. til 2007
U
-5.155
2010
-780
-780
235 97 -260 298
243 101 1.042 -271 308
243 101 2.084 -271 307
243 101 3.126 -271 307
600
815
845
845
845
-7.079
-16.154 310 -436 -189 -70 -575 -39 61 -145.981
-16.418 160 -455 -197 -71 -600 -40 63 -148.362
-16.028
-16.022
-455 -197 -71 -600 -40 63 -147.016
-455 -197 -71 -600 -40 63 -145.968
-4.920
-5.126
-5.126
-5.126
-139
-145
-145
-145
-5 480
-244
-43
-1 -1 -1
2009
-781
-125 436 -127 1.775
U U
2008
-756 41 -22 35 117
69 102
-121.539
2007
92 -89.020
U
-2.393
U
-35
-54
-57
-57
-57
U
-113
-71
-73
-73
-73
-13
-14
-14
-14
-308
-321
-321
-321
-159
-165
-165
-165
-964 -5.995
-974 -5.563
-973 -5.555
-973 -5.555
U U
-174
U
-102
U U I U U U I U I U U U U U
-5.398 -8.142 81
-3.012 -18.727 37
-1.196 -6 251 -1.761 537
-466
-12 -416
-13 -433
-13 -433
-13 -433
-840
-1.435
-1.481
-1.480
-1.480
-9 -615 -45 -28 -137
-33 -810 -21 -114 -164
-34 -827 -22 -116 -168
-34 -827 -22 -116 -168
-34 -827 -22 -116 -168
-34
-970 -10 -217
Side 10
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Administration m.v. Institutionsbevilling Ult. juli 2007 -196 127 -49 -109 -8 242 112 1.183 817 -457 1.306 520 -20.194 -22.605
2006
1.000 kr. Kantine Implementering af ny IT Registreret momsvirksomhed Indtægter Over/underskud foregående år Dagpengerefusioner Service og Rengøringkorps i alt Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Arbejdsskadeforsikring Øvrige udgifter Indtægter Over/underskud foregående år Dagpengerefusioner Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt Administration m.v. i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U U I U U U
U I U U U U U U U U U I U U
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
14.980
15.609
15.599
15.599
21 -628
22 100
21 100
21 100
-13.157
-13.553
-13.539
-13.539
-10 -253 -121 -73 -13 -116
-11 -270 -124 -75 -13 -121
-11 -270 -124 -75 -13 -121
-11 -270 -124 -75 -13 -121
-6.996 20.219 330
-7.286 21.055 342
-7.286 21.042 342
-7.286 21.042 342
-160 -160
-11.578 36
-6.831
-335 -143 -71 -16 -102 -182 -13.870 27.017 222
-166 -2 -71 -10 -60 -105 -4.872 10.002 233
278 1.256
168 -1.714
-2.865
258 69
263 207
262 207
262 207
-151.132 -124.200
-6.777
-161.043
-163.333
-162.870
-160.435
-2.865
Side 11
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling 1.000 kr. Lønpuljer Tværgående lønpuljer Mellemregningskonto til registrant- kontering lønU Leder- og resultatløn U Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U Udligningspulje U Rekruttering og fastholdelse U Rammebesparelse konto 06 i 2006 U Lokal løndannelse U Lønpuljer i alt
2006
Ult. juli 2007
2007
2008
2009
2010
-1.008
-1.008
Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U 78 Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U 54 31 Varmeforsyning Direkte udgifter U 7 Folkeskoler Dagpengerefusioner U 452 502 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U 128 154 Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U 903 121 Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U 130 Musikarrangementer Dagpengerefusioner U 48 73 Ungdomsskolevirksomhed Dagpengerefusioner U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 45 Dagpleje Dagpengerefusioner U 296 384 Børnehaver Dagpengerefusioner U 286 564 Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U 844 374 Fritidshjem Dagpengerefusioner U 78 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U 7 188 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. 126 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U 573 287 Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U 620 463 Dagpengerefusioner U 718 690 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U 11 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne 16 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 98 7 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Dagpengerefusioner U 12 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne 45
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
Side 12
-2.308
-838
-736 -1.882
1 -249 -2
-4.926
-1.087
-1.424 -387 -204 -254 -2 -700 -2.971
-1.423 -387 -204 -254 -2 -700 -2.969
-1.423 -387 -204 -254 -2 -700 -2.969
-215
-215
-215
83 65 13 1.184 435 397 314 68 8 151 534 806 628 261 295 452 387 686 820 29 135
117
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Ult. juli 2006 2007 1.000 kr. Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U 413 479 Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt 5.452 4.857 Administration m.v., lønpuljer i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
5.452
Side 13
3.849
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
99 15 918
-4.926
-5.242 3.657
-5.407 -5.622
-5.404 -5.619
-5.404 -5.619
2.570
-8.594
-8.588
-8.588
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Redningsberedskab Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Skatter og forsikringer i alt Udvalgsbevilling i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-353 -23 -377
-21 -8 -29
-365
-380
-380
-380
-365
-380
-380
-380
-377
-29
-365
-380
-380
-380
Side 14
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Redningsberedskab Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Redningsberedskab Personale Uddannelse Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Rengøring Administration Materiel Arbejder for fremmed regning Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler Brandhaner og branddamme Brande og serviceydelser Refusion fra staten/andre kommuner Besparelsesramme Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Redningsberedskab i alt Redningsberedskab i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U I U I U I U I U U I I U U U
Ult. juli 2007
-4.041 -71 -108 -89 -67 -10 -167 141 -705
-2.168 -11 -35 -82 -37 -7 -228 196 -177
-20 202 95 345 -31 60 47 650
-3 45 41 265
Ovf. til 2007
14
2007
2008
2009
2010
-4.178 -54 -137 -102 -103 -177 -198 117 -462 1 -41 103 260 203 -58 74 55 696 41
-4.308 -56 -247 -105 -106 -185 -205 121 -483 1 -42 107 272 210 -60 78 57 721 42
-4.304 -56 -247 -105 -106 -185 -205 121 -483 1 -42 107 272 210 -60 78 57 721 42
-4.304 -56 -247 -105 -106 -185 -205 121 -483 1 -42 107 272 210 -60 78 57 721 42
-419 -3.770
-2.187
-419
-3.961
-4.188
-4.184
-4.184
-4.147
-2.216
-419
-4.326
-4.569
-4.564
-4.564
Side 15
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Boliger Udvalgsbevilling
Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. Arbejdsskadeforsikring Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer Sorøvej 22 El og vand Skatter og forsikringer Husleje Dagmarsgade 49 b Skatter og forsikringer Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab D.A.B. Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer Prinsensvej 12-16 Skatter og forsikringer Giesegårdsvej 9 Skatter og forsikringer Humleorevej 2 Skatter og forsikringer Ørslevunderskovvej 34 Skatter og forsikringer Vetterslev Skatter og forsikringer Kommunale udlejningsboliger (DAB) Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsbidrag Beboelse i alt Andre faste ejendomme Ubestemte formål Klostergårdens jord El og vand Andre indtægter Køgevej 54 Andre indtægter Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter Areal ved Susåvej Andre indtægter
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
U U
-28 -10
-34 0
U
-4
-1
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-308
-4
-4
-4
-4
-13 -8 -11
-14 -8 -12
-14 -8 -12
-14 -8 -12
I I I
-15
I
-9
-7
-7
-7
-7
-7
I U
-6 -6
-7 -6
-7 -6
-7 -6
-7 -6
-7 -6
U
-8
-8
-9
-9
-9
-9
U
-1
-1
-1
-1
-1
-1
U
-21
-14
-1
-1
-1
-1
U
-1
-1
-1
-1
-1
-1
U
-551 -9 -631 -268 -343
-604
-630
-630
-630
-818 -344 -536
-874 -357 -558
-874 -357 -558
-874 -357 -558
4.436
4.595
4.595
4.595
-197 -281 446 -18
-206 -297 463 -19
-206 -297 463 -19
-206 -297 463 -19
24 -2 1.869
25 -2 1.901
25 -2 1.901
25 -2 1.901
I I U I
-215 -8
121 3.792 -188 -171 -192 530 -38 7 22
-140 295 -19 4 14
-142
1.640
-85
-523
U I
26 3 1
3 2 1
26 3 1
27 3 1
27 3 1
27 3 1
I
16
10
18
18
18
18
I
9
7
4
4
4
4
I
4
3
3
3
3
3
I
0
0
I
2
1
2
2
2
2
I I U I I U U
Side 16
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Boliger Udvalgsbevilling 2006 1.000 kr. Søndervang 1-5 Andre indtægter I 0 Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I 7 Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter U -21 Del af matr.nr. 1 t Balstrup, beliggende mellem Bragesvej, forAndre indtægter U 2 Køb af matr.nr. 70 - 7 b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I -43 Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I 99 Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter U -4 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter U -11 Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U 18 Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -1 Andre indtægter U -1 Fælles formål 6 Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -1 Eriksvej 2 14 Andre indtægter U -35 Vetterslev Bygade 19 El og vand I -7 Andre indtægter U 200 Ahorn Alle 15 Skatter og forsikringer I -9 Næstvedvej 283 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -3 Skatter og forsikringer I Andre indtægter I -2 Andre faste ejendomme Tolstrupvej 23 -8 Opvarmning U 43 El og vand U -2 Vigersted forsamlingshus El og vand I -251 Andre indtægter U -251 Stakhavegården, Frejasvej 3-5 -221 Bygningsvedligeholdelse m.v. I -777 El og vand I Skatter og forsikringer I -3.287 Andre indtægter U 6.973 Andre fritidsfaciliteter -802 Nordrupvej 134 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Andre faste ejendomme i alt -3 Sanering Sanering i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
-28
Side 17
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
0 5
7
7
7
7
-22
-21
-22
-22
-22
2
2
2
2
2
-30
-31
-31
-31
56
58
58
58
-15
-16
-16
-16
-9
-11
-11
-11
-11
11
16
17
17
17
-1 3
-1 9
-1 9
-1 9
-1 9
-1 10 -57
-3 15 -131
-3 16 -140
-3 16 -140
-3 16 -140
-7 207 -18 -1
-8 214 -20 -1
-8 214 -20 -1
-8 214 -20 -1
-5
-5
-5
-5
-8
-9
-9
-9
-2
-2
-2
-2
-2
-254 -254 -223 -582
-270 -270 -260 -886
-282 -282 -271 -924
-282 -282 -271 -924
-282 -282 -271 -924
-5.313 8.817 -955
-5.506 9.134 -955
-5.506 9.134 -955
-5.506 9.134 -955
-64
-65
-65
-65
-226
-235
-235
-235
65
-6
-8 100 -2 -6
-15
-94
-18
-3 -15 -3
-844 -789
-1.380 100
1
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Boliger Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten Byfornyelsesramme Byfornyelse i alt Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte Lejetab ved fraflytninger Ældreboliger Ørslev Lejetab Andre personaleudgifter Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Inventar Dagpengerefusioner Lejeindtægter Ældreboliger Nordrup Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Lejeindtægter Ældreboliger Vesterled Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Energibesparende foranstaltninger Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger, Prinsensvej 10 Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger Prinsensvej 4 Lejetab Andre personaleudgifter Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale Bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Energibesparende foranstaltninger Rengøring Andel af administrationsudgifter
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
I I
-44 -35 -250
I I
-15 223 485 -286 -82 -25 -28
I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
-32
-17 477 426 -125 -90 -36 -41
-31 949 -370 -227 -168 -65 408 -58
Side 18
2009
2010
-83 -47
-83 -47
-83 -47
-187 -18
-195 -18
-195 -18
-195 -18
717
743
743
743
-69 -50 -25 -212 -12
-73 -51 -26 -221 -13
-73 -51 -26 -221 -13
-73 -51 -26 -221 -13
597
618
618
618
-112 -58 -33 -146 -12
-119 -59 -35 -152 -13
-119 -59 -35 -152 -13
-119 -59 -35 -152 -13
575
596
596
596
-76 -114 -43 -245 -21
-81 -118 -45 -255 -22
-81 -118 -45 -255 -22
-81 -118 -45 -255 -22
917
950
950
950
28
-63 -43 -43 -122 -21 643
-68 -45 -45 -127 -22 666
-68 -45 -45 -127 -22 666
-68 -45 -45 -127 -22 666
66
-114 -65 -65 -120 -35 966
-122 -67 -68 -125 -37 1.001
-122 -67 -68 -125 -37 1.001
-122 -67 -68 -125 -37 1.001
55
-175
-187
-187
-187
-282 -73 -317 -67
-290 -76 -331 -70
-290 -76 -331 -70
-290 -76 -331 -70
15 -8
-77 -6
91 -11
-4
-19 636 -124 -177 -59 -61
2008
-78 -45
-10 301 331 -153 -33 -58 -26 -47 -10 226 327 -269 -165 -31 -37
2007
-8
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Boliger Udvalgsbevilling Ovf. til 2007
2008 2.188
2009 2.188
2010 2.188
-48
-98 -156 -44 -154 -26 1.123
-104 -161 -46 -160 -27 1.164
-104 -161 -46 -160 -27 1.164
-104 -161 -46 -160 -27 1.164
3
-69 -70 -58 -191 -27 1.209 -933 -884 -48 -133 -133 -11.040 14.192
-69 -70 -58 -191 -27 1.209 -933 -884 -48 -133 -133 -11.040 14.192
-69 -70 -58 -191 -27 1.209 -933 -884 -48 -133 -133 -11.040 14.192
-23 1.111 -5
-65 -67 -55 -183 -26 1.167 -895 -849 -46 -125 -125 -10.598 13.699 -179 -26 1.130 -34
-35
-35
-35
Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april -7442002-1.274 Ydelsesstøtte til ældreboliger U -38 -37 Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt -781 -1.311
-1.297 -52 -1.350
3.152
3.152
3.152
Rengøring Andel af administrationsudgifter Lejeindtægter Ældreboliger i alt
I I I I I I U I I I I I I U I I I I U I U U I
2006 1.654 -167 -48 -155 -33
Ult. juli 2007
2007 2.112
1.000 kr. Ældreboliger - Ole Hansensvej 16-24 Personale Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Lejeindtægter Ældreboliger - Ole Hansensvej 12-14 Lejetab Andre personaleudgifter El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Andel af administrationsudgifter Handicapboliger - Vibevej 1 Lejetab Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning Skatter og forsikringer
-7
-23 1.055 -186 -67 -23 -62
-6
-23 1.111 -1.311 -1.274 -37
-735 -699 -36
-8.190 11.295 -9 -50 2.149 -32
-2.865 295
Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt Boliger i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
3.105
-2.570
Side 19
-296 -296 -2.240
-174 -174
-123 -123
-2.240
3.102
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Boliger, energipulje Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering Energibesparende foranstaltninger Energipulje i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U
Ult. juli 2007
-7 -29 -36
Side 20
-47 -47
Ovf. til 2007
2007
2008
-48 -5.602 -5.650
-50 -5.971 -6.020
2009
-50 -5.971 -6.020
2010
-50 -5.971 -6.020
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Vej og park Udvalgsbevilling
Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder El og vand Skatter og forsikringer Bekæmpelse af bjørneklo Gartnerafdelingen i alt Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter
Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
U I U U U
-3.723 80 -3 -2 -541 -4.190
-1.744 13 -11 -1 -73 -1.816
U I
-70
-303 125 -177
Skøjtebane i alt
-70
Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U -297 I Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U -67 Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb-889 I Betaling til andre kommuner U -5 Over/underskud foregående år U Vandløbsvæsen i alt -1.259 Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U -121 Annoncering i henhold til miljøloven U -10 Informationsvirksomhed U 12 Miljøsager U -72 Værktøj og instrumenter U -12 Konsulentbistand U -633 Edb-udgifter U -152 "Agenda 21" U -209 Over/underskud foregående år U Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Konsulentbistand m.v. U -3 Øvrige miljøforanstaltninger i alt -1.200 Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse Øvrige skadedyr Foranstaltninger i øvrigt Personale Fast ejendom El og vand Rengøring Diverse udgifter i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-4.136
-4.312
-4.312
-4.312
-1 -300 -4.437
-1 -313 -4.625
-1 -313 -4.625
-1 -313 -4.625
-80
-450
-480
-480
-480
-80
-450
-480
-480
-480
5
5
5
5
-6 -1.851 4 -39
-6 -1.970 4 -40
-6 -1.970 4 -40
-6 -1.970 4 -40
-1.886
-2.007
-2.007
-2.007
-28 -84 -29 -64 -1.668 -32 -375 -125 -244
-29 -88 -30 -67 -1.738 -33 -391 -130 -254
-29 -88 -30 -67 -1.738 -33 -391 -130 -254
-29 -88 -30 -67 -1.738 -33 -391 -130 -254
-60
-63
-63
-63
-2.710
-2.823
-2.823
-2.823
-269
-23 -513 -3 -808
-627 -627
-48 -80 -216 -32 75 -163 -253 -65
-716
-65
I
30
22
45
47
47
47
U I U
-175 184 -5
-232 416 -13
-307 316 -11
-327 328 -11
-327 328 -11
-327 328 -11
-46 -10 -248 -269
-3 -67 -4 -99 21
-100 -18 -33 -190 -297
-103 -19 -35 -198 -318
-103 -19 -35 -198 -318
-103 -19 -35 -198 -318
U U U U
Side 21
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Vej og park Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Kollektiv trafik Fælles formål Vedligeholdelse af stoppesteder og læskure Busdrift Betaling til amtet Kollektiv trafik i alt Veje fælles formål Fælles formål, veje Flagalle Færdselstællinger Matrikulære berigtigelser Vejafvandingsbidrag Kortdigitalisering EDB Indtægter Loggia på Torvet Driftsbygninger og -pladser Bygningsvedligeholdelse m.v. Skatter og forsikringer Veje fælles formål i alt Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.v. Tilsyn Slidlag Vedligeholdelse af færdselsbaner Fortove Stier Rabatter og grøfter Afvandingsledninger og brønde Grøn pleje Vejbelysning Afmærkning af kørebaner Skilte Sikkerhedsrækværker Signalanlæg Renholdelse Broer og tunneller Over/underskud foregående år Vejvedligeholdelse i alt Glatførebekæmpelse og snerydning Vintertjeneste Glatførebekæmpelse Snerydning Glatførebekæmpelse og snerydning i alt Indsatsplanlægning vandforsyningslov Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplanlægning vandindvinding Indsatsplanlægning
Ult. juli 2007
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2007
2008
2009
2010
U
-50
-6
-122
-125
-125
-125
U
-6.772 -6.822
-8.089 -8.095
-13.145 -13.267
-13.618 -13.743
-13.618 -13.743
-13.618 -13.743
U U U U U U I
-96 -77
-94 -8
-900 -114 -35
-58 -76 -101 -1.300 -142
-61 -79 -106 -1.355 -148
-61 -79 -106 -1.355 -148
-61 -79 -106 -1.355 -148
-143 275
285
285
285
625 -14 -852
625 -14 -852
625 -14 -852
U U
U U U U I U U U U U U U U U U U U
U U
671 -13 -563
-245
600 -13 -816
-538 -3.265 -1.796 -3.817
-104 -1.149 -980 -610
-469 -2.770 -2.713 -2.585
-489 -2.957 -2.942 -2.717
-489 -2.957 -2.942 -2.717
-489 -2.957 -2.942 -2.717
-253 -3.278 -1.191
-26 -1.003 -735
-2.133 -261 -1.126 -1 -172 -2.923 -27
-1.982 -478 -536 -14 -89 -1.212 -70
-56 -3.653 -1.171 -263 -3.514 -441 -722 -32 -354 -3.100 -1.173
-60 -3.807 -1.224 -274 -3.652 -471 -771 -34 -378 -3.401 -1.252
-60 -3.807 -1.224 -274 -3.652 -471 -771 -34 -378 -3.544 -1.252
-60 -3.807 -1.224 -274 -3.652 -471 -771 -34 -378 -3.544 -1.252
-20.780
-8.987
-23.016
-24.430
-24.573
-24.573
-4.292 -1.994 -6.285
-1.686 -1.849 -3.535
-2.342 -1.647 -3.989
-2.440 -1.716 -4.156
-2.440 -1.716 -4.156
-2.440 -1.716 -4.156
-3.266 3.266
-3.393 3.384 -10
-3.393 3.384 -10
-3.393 3.384 -10
-50.869
-53.446
-53.588
-53.588
360
U I
-1.038 -678
3.266 3.266
Indsatsplanlægning vandforsyningslov i alt Vej og park i alt
Ovf. til 2007
-41.438
-21.094
Side 22
-1.450
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Udvalgsbevilling Ult. juli 2007
2006
1.000 kr. Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Pulje til kulturcentre Udvalgsindstilling budget 2003 Firmasportens fritidscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Administration Overskud/underskud fra foregående år Jystrup aktivitetscenter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Overskud/underskud fra foregående år Vandrerhjemmet Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Andre indtægter Forpagtningsafgift Overskud/underskud fra foregående år Ørslev fritidshus Personale Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Overskud/underskud fra foregående år Ørslev Brugerråd Personale Bygningsvedligeholdelse m.v. Rammekonto Bringstrup Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. Rammekonto Dagpengerefusioner
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U I U
-130 -35
U U U U U U U I U
-4 -62 -29
U U U U U U U U I U
-24 -66 -43 -5 -16 -64
-11 -36
-1
-1
U U U U U U U I I U
-24 -60 -17 -54 -44 -16
U U U U U U U U U U I U U I U
-44
Ovf. til 2007
-81 375
2 -7
-167 -6 1
2007
2008
2009
2010
-215 -171 -168 176 323
-229 -183 -179 182 330
-229 -183 -179 182 330
-229 -183 -179 182 330
-35 -81 -15 -11 -15 -13 -2 3
-26 -85 -16 -11 -15 -13 -2 3
-26 -85 -16 -11 -15 -13 -2 3
-26 -85 -16 -11 -15 -13 -2 3
-35 -68 -48 -17 -28 -62 -7 -3 10
-45 -71 -49 -17 -29 -64 -7 -3 10
-45 -71 -49 -17 -29 -64 -7 -3 10
-45 -71 -49 -17 -29 -64 -7 -3 10
-55 -56 -39 -63 -63 -23 -6 338 73
-52 -57 -14 -64 -66 -24 -6 350 76
-52 -57 -14 -64 -66 -24 -6 350 76
-52 -57 -14 -64 -66 -24 -6 350 76
-35 -16 -10 -4 -4 -3
-36 -16 -10 -4 -4 -3
-36 -16 -10 -4 -4 -3
-36 -16 -10 -4 -4 -3
-32 -19 -245 88
-33 -19 -255 91
-33 -19 -255 91
-33 -19 -255 91
-19 -239 175
-21 -249 181
-21 -249 181
-21 -249 181
68 -13
26
-13
-126
344 19
-26 -49 -1 -10 -12 -13 -2 166
143
181 -15 -30 -16 -4 -2
22 -9 -3 -45
-24 -119 317
-11 -185 234
-1 -18 119
Side 23
6 -383
-18 -165 55
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Udvalgsbevilling 1.000 kr. Sneslev Brugerråd Bygningsvedligeholdelse m.v. Rammekonto Forsøgsprojekt hal - Syd Bygningsvedligeholdelse m.v. Fritidsfaciliteter i alt Kulturelle arrangementer og opgaver Musikarrangementer Musisk kreativ skole Diverse udgifter og indtægter Amts Big Band Diverse udgifter og indtægter Regionale spillesteder Diverse udgifter og indtægter
2006 U U
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-28 -114
-114
7 -112
-21 -232
-22 -241
-22 -241
-22 -241
-273
-104
-99 -367
-992
-1.018
-1.018
-1.018
U I
-127 160
-79 35
-84
U I
-135 144
U I
-515 251
-51 114
-25
130
133
133
133
-220
-229
-229
-229
-1.243
-1.295
-1.295
-1.295
-1.332
-1.391
-1.391
-1.391
-38
-40
-40
-40
U
-1
-1
-1
-1
U
-16
-34
-34
-34
U
Børnekulturcenter Diverse udgifter og indtægter U Computer Club House Diverse udgifter og indtægter U Andre kulturelle opgaver Kommunale arrangementer i Teater og Kongrescenter Børne- og Kulturudvalgets tilskud til arrangementer U Diverse kulturelle opgaver Sommerferieaktiviteter U I Kulturel garantifond U Åbne atelier / 5 kommuner U I Børneteater Festival U I Ringsted Galleriet U Musikuge U Særlige arrangementer/udstillinger U I Tilskud til forsamlingshuse U Radiohistorisk museum U Overskud/underskud fra foregående år U Kulturelle arrangementer og opgaver i alt Skatter og forsikringer Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles formål Inventar ny svømmehal Ringsted Idrætsanlæg Skatter og forsikringer Dyrskuepladsen Skatter og forsikringer Ringsted kommunale Svømmehal Skatter og forsikringer Idræts- og svømmehaller Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Ringsted kommunale svømmehal Skatter og forsikringer
Ult. juli 2007
-76
-1
-119 -95 -5 -4 2 -2 1.207 -149 -16 -95 -1 -74 -47
-1 -98 16 -84 142 -248 -97 -75
305
-74 -46 -184 -729
U
-27
-7
U
-37
-33
U
-24
0
U
-10
-35
Side 24
-845 -956
-10
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Udvalgsbevilling 1.000 kr. Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Firmasportens fritidscenter Skatter og forsikringer Anlægspavillonen, Tvær Alle Skatter og forsikringer Jystrup aktivitetscenter Skatter og forsikringer Medborgerhuset, Søgade 1 b Skatter og forsikringer Vandrerhjemmet Skatter og forsikringer Ørslev fritidshus Skatter og forsikringer Ørslev Brugerråd Skatter og forsikringer Bringstrup Brugerråd Skatter og forsikringer Sneslev Brugerråd Skatter og forsikringer Folkebiblioteker Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Ringsted bibliotek Skatter og forsikringer Museer Historiens Hus Skatter og forsikringer Sikring Arbejdsskadeforsikring Musikarrangementer Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Ringsted kommunale musikskole Skatter og forsikringer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Midtsjællands lokalhistoriske arkiv Skatter og forsikringer Diverse kulturelle opgaver Særlige arrangementer/udstillinger Teater og Kongrescenter Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles formål Arbejdsskadeforsikring Skatter og forsikringer i alt Refusion vedrørende Musikskolen Musikarrangementer Refusion vedrørende musikskoler Refusion vedrørende Musikskolen i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
2006
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
U
-13
U
-1
-3
-1
-1
-1
-1
U
-8
-7
-8
-8
-8
-8
U
-5
-5
-5
-5
-5
U
-9
-12
-9
-10
-10
-10
U
-1
-10
-1
-1
-1
-1
U
-3
-2
-1
-1
-1
-1
U
-19
-26
-19
-20
-20
-20
U
-2
-15
-1
-1
-1
-1
U
-8
-12
-1
-1
-1
-1
U
-74
-7
U
-103
-17
-107
-112
-112
-112
U U U
-7 -58 -31
-15 -13 -3
-8 -36
-8 -37
-8 -37
-8 -37
U
-47
-4
U
-6
-13
-6
-6
-6
-6
U
-22
-5
U
-4
-4
-4
-4
-4
-1
-2
-2
-2
-2
U U
-294
-270
-302
-315
-315
-315
U
0 -814
-509
-576
-606
-606
-606
700 700
526 526
785 785
803 803
803 803
803 803
I
Side 25
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Inventar ny svømmehal Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ringsted kommunale Svømmehal Inventar ny svømmehal Idræts- og svømmehaller Ringsted kommunale svømmehal Inventar ny svømmehal Inventar ny svømmehal i alt Udvalgsbevilling i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
U
2007
2008
2009
2010
-2.154
U
-82
Side 26
-815
-2.154 -2.154
2.154
-3.477
-2.115
-2.212
-2.212
-2.212
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Institutionsbevilling Ult. juli 2007
2006
1.000 kr. Idrætsanlæg og svømmehal Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ringsted Idrætsanlæg Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Medfinansiering af ombygning Andre indtægter Lejeindtægter Forpagtningsindtægter Reklameindtægter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Dyrskuepladsen Grønne områder Ringsted kommunale Svømmehal Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Administration Lejeindtægter Salg af badebilletter Idræts- og svømmehaller Ringsted kommunale svømmehal Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Administration Salg af badebilletter Øvrige udleje Andre fritidsfaciliteter Anlægspavillonen, Tvær Alle Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Husleje Rengøring
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U U U U U U U U U I U I I I U I U U
-2.866
-1.805
-33 -422 -656 -405 -245 -295 -179 -73 -93 1
-14 -185 -338 -364 -83 -265 -120 -64 -105
58 285 214 -265 869
57 131 143 -112 593
U I
-11 35
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-2.725 -4 -43 -280 -537 -497 -243 -449 -153 -60 -91
-2.804 -5 -44 -339 -559 -510 -256 -463 -159 -62 -93
-2.801 -5 -44 -339 -559 -510 -256 -463 -159 -62 -93
-2.801 -5 -44 -339 -559 -510 -256 -463 -159 -62 -93
135 6 82 181
138 6 85 188
138 6 85 188
138 6 85 188
209
216
216
216
13
13
13
13
-31 47
-32 48
-32 48
-32 48
-3.230
-3.847
-3.845
-3.845
-548 -1.277
-813 -2.143
-813 -2.143
-813 -2.143
-179 -24 -57 427 535
-458 -53 -78 673 1.122
-458 -53 -78 673 1.122
-458 -53 -78 673 1.122
-68 -6 -104
-74 -6 -107
-74 -6 -107
-74 -6 -107
-36 -44
-29 -45
-29 -45
-29 -45
-16
-17
-17
-17
-657 16
U U U U U U U U I I
-1 20 -1.453 -27 -86 -102 -311 -84 -495 -91 102 201
U U U U U U U U I I
-2.281 -29 -541 -353 -604 -206 -53 -59 375 530
U U U I U U I U
-59
-28
-78 12 -1 -15 42 -17
-68 7 -3 -12 25 -12
Side 27
-11
-9
-91
-274 -112
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Institutionsbevilling 1.000 kr. Inventar Administration Overskud/underskud fra foregående år Idrætsanlæg og svømmehal i alt Bibliotek Andre fritidsfaciliteter Medborgerhuset, Søgade 1 b Sommerspil Folkebiblioteker Ringsted bibliotek Bøger m.v. Andre udlånsmaterialer Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar EDB Administration Skolebiblioteker Folkeskoler - undervisningsmidler/ IT Biler m.v. Musikbibliotek Kulturelle arrangementer Projekter Andre indtægter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Bibliotek i alt
U U I U
2006 -47 -1 38
Ult. juli 2007 -2 -1 17
-7.412
-5.333
U
U I U U U U U U U U U U U U U I U U U U U I U I I U U
Ovf. til 2007
-168 -834
2007 -23 -8 1
2008 -24 -8 1
2009 -24 -8 1
2010 -24 -8 1
-9.185
-10.534
-10.528
-10.528
-2.500
-1.677
-1.677
-1.677
-1.300
-852 -8.274 -38 -30 -131 -91 -112 -164 -321 -413 -403 -1 -1.325
-852 -8.265 -38 -30 -131 -91 -112 -164 -321 -413 -403 -1 -1.325
-852 -8.265 -38 -30 -131 -91 -112 -164 -321 -413 -403 -1 -1.325
-147 -1.211 -110
-153 -1.261 -129
-153 -1.261 -129
-153 -1.261 -129
-100
-52
-52
-52
250
191
191
191
-14.903
11 -15.226
11 -15.217
11 -15.217
-36
-1.320 37 -401 -8.239 -158 -5 -191 -85 -72 -95 -192 -429 -201
-1.000 9 -184 -5.079 -95 -64 -90
-1.411 75
-958 23
-8.277 -192 45
-75 -66 -140 -258 -334
-61 -650 -100 6 -105 5 398
-28 -346 -228 148 -5
-110 -80 -90 -105 -185 -396 -150
-200
204 -953
2 -13.193
37 -8.565
4
4
U -1.790 I 51 Betaling til/fra andre kommuner for aftenskoleundervisning U -296 I 255 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles for ungdomsklubber Aktiviteter U -210 Ungdomsklubben på Allindelille skole Aktiviteter U -70 Ringsted Syd ungdomsklub Aktiviteter U -150 Vigersted ungdomsklub Aktiviteter U -112 Svanen ungdomsklub Aktiviteter U -446
-1.277 56 -20 16
-1.752
-1.825
-1.825
-1.825
556
-1.220
-1.271
-1.271
-1.271
Folkeoplysning Folkeoplysning, fælles formål Husleje Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
I
Side 28
-908
-158
-198 -515
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Institutionsbevilling 2006 1.000 kr. ØBST Ungdomsklub Aktiviteter U -147 Ringstedordningen Aktiviteter U -1.925 Lokaletilskud Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde U -1.864 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.) U -26 Harpiksrengøring U -20 Aktiv i din fritid U -83 Tilskud til diverse projekter U Tilskud til tolkebistand U -8 Tilskud til handicapkørsel U -18 Opkridtning af private idrætsanlæg U -13 Lovliggørelse af private Lysbaneanlæg U -7 Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg U -35 Øvrige fritidsformål m.v. U -240 Vedligeholdelse af skaterbane U -4 Folkeoplysning i alt -7.155 Teater og Kongrescenter Andre kulturelle opgaver Teater og Kongrescenter Egne musik- og kulturarrangementer
U -3.722 I 3.308 Udlejning til eksterne musik- og kulturudbydere U -1.023 I 1.208 Kurser, konferencer, firma- og foreningsfester m.m. U -1.208 I 3.114 PR & Markedsføring U -534 Indtægter fra leverandører, sponsorer, kommuneI m.fl. 663 Løn og administrationsudgifter U -3.733 Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret U -1.558 Investeringsbudget U -128 Mellemværender U -196 I 1.303 Dagpengerefusioner U 1 Teater og Kongrescenter i alt -2.507 Børnekulturhus og Kulturcenter Andre fritidsfaciliteter Medborgerhuset, Søgade 1 b Personale Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Medlemsaktiviteter Cafe Overskud/underskud fra foregående år
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-163 -1.728
-838
-2.824
-2.942
-2.942
-2.942
-1.942
-2.024
-2.024
-2.024
10
10
10
10
-838
-7.728
-8.053
-8.053
-8.053
847
-1.094 -1.227
-1.127 -1.274
-1.125 -1.274
-1.125 -1.274
847
-2.321
-2.401
-2.399
-2.399
-82 -54 -29 -65 -106
-148 -55 -34 -67 -111
1 -148 -55 -34 -67 -110
1 -148 -55 -34 -67 -110
-35
-36
-36
-36
-1.243 -5
-68 -3 -18 -7 -51 -36 -4.857
-3.278 2.671 -702 811 -556 2.182 -284 330 -2.518 -790 -171 40 -525 -2.790
U U U U U U U U U U I U
-300 -3 -26 -35 -36 -173 -10 -19 -4 -17 21 240
Side 29
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Institutionsbevilling 1.000 kr. Musikarrangementer Fælles formål Lønninger Uddannelse Andre personaleudgifter Inventar Administration Undervisningsmidler Elevaktiviteter Ringsted kommunale musikskole Lønninger Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Undervisningsmidler Brochurer Forældresamarbejde Elevaktiviteter Indtægter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Amts Big Band Diverse udgifter og indtægter Den 10. muse Lønninger Indtægter Ungdomsskolevirksomhed Computer Clubhouse Personale Andre personaleudgifter Inventar Administration Elevaktiviteter Børnekulturhus og Kulturcenter i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2006
Ult. juli 2007
U U U U U U U I U I U U U U U U U U U I U U U U I I U U
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-413 -3 -4 -22 -26 -58 -37 2
-849 -50 -100 -100 -225 -200 -100
-842 -51 -102 -102 -230 -204 -102
-842 -51 -102 -102 -230 -204 -102
-842 -51 -102 -102 -230 -204 -102
-5.866 339 -24 -45 -14 -26 -14 -30 -63 -14 -82 4 -159 -30
-3.175
-5.085
-5.179
-5.173
-5.173
-6 -18 -7 -25 -2 -23 -31
-30 -40 -30 -30 -63
-27 -41 -19 -31 -66
-27 -41 -19 -31 -66
-27 -41 -19 -31 -66
-40 -20
-41 -21
-41 -21
-41 -21
-87 25 1.444
-17 1.400 27 4
1.451
1.451
1.451
4
4
4
-61 1 -41 -36
817 -27 14
U I
-88 157
U I
-14
-300 100
-310 104
-310 104
-310 104
U U U U U
-227 -3 -72 -11 -5 -4.038
-381
-394
-394
-394
-6.484
-6.651
-6.644
-6.644
-4.643
Side 30
-11
201
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Kultur og Fritid Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Medborgerhus Andre fritidsfaciliteter Medborgerhuset, Søgade 1 b Personale Bygningsvedligeholdelse m.v. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Sommerspil Rengøring Inventar Administration Bildrift Medlemsaktiviteter Cafe
U U U U U U I U U U U U U I
-670 -14 -41 -16 -34 -926 331 -302 -1 -37 -11 -61 -17 36 -1.763
U I U U U U U U U U I U I U U U U U I I U I U U I I I
-2.672 192 -81 -37
Medborgerhus i alt Historiens Hus Museer Historiens Hus Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Oplysningsvirksomhed Samlinger Undersøgelser Konservering Udstilling Lejeudgift/indtægt Entre Kiosk og cafe Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Ikke-offentlige tilskud Betaling til/fra amtskommuner Statstilskud Historiens Hus i alt Kultur og fritid i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-5 -86 -64 -10 -310 18 -106 23 -16 -166 -84 -36 -156 5 34 -127 39 0 -4
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
-1.844 47 -30 -21 -10 -5 -76 -28 -3 -130 13 -19 5 -10 -30 -43 -28 -86
-2.708 268 -94 -36 -15 -31 -125 -124
5 -67 24 1
-356
-107 -129 -106 -341
-2.984 278 -117 -37 -16 -11 -107 -129 -3 -325
-98 26 -130 -67 -38 -47 -168
-154 32 -43 -69 -39 -1.634 -136
-207 48 -37 -69 -39 -250 -75
-207 48 -37 -69 -39 -250 -75
37 -308 64 127
53 -245 107
53 -245 107
-723
36 -189 57 92
1.871 339 823 -2.569
428 339 823 -2.575
428 339 823 -2.575
-47.645
-47.629
-47.629
186 585 -1.565
-723
124 327 795 -2.501
-39.366
-27.963
-5.733
-45.237
Side 31
2010
-2.984 278 -117 -37 -16 -11 -107 -129 -3 -325
315 724 -2.611
-2.915 278 -106 -37 -16
2009
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Borgerinformation Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Borgerinformation Borgerinformation
U I
Ult. juli 2007
-742
Borgerinformation i alt
-742
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 32
-432 0 -432
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-431
-890
-928
-928
-928
-431
-890
-928
-928
-928
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Specialiserede tilbud Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Betaling til og fra andre kommuner Skolefritidsordninger Betaling fra kommuner Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til og fra kommuner
Ult. juli 2007
2007
2008
2009
2010
U I
-1.371 6.146
-1.371 6.146
-1.371 6.146
U I I I
-22.723 87.477 13.310 6.459
-22.723 87.477 13.310 6.459
-22.723 87.477 13.310 6.459
4.662 48.130 142.090
4.662 48.130 142.090
4.662 48.130 142.090
162 162
162 162
162 162
142.252
142.252
142.252
Fritidshjem Særlige dagtilbud og særlige klubber Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. I Betaling til og fra andre kommuner i alt Forældrebetaling Skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat I Forældrebetaling i alt Udvalgsbevilling i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
Side 33
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Specialiserede tilbud Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. UPPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Rengøring Inventar Administration Undervisningsmidler Dagpengerefusioner UPPR i alt Specialafdeling Asgård Skolefritidsordninger Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Beskæftigelsesmaterialer Specialundervisning i regionale tilbud Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Speciallæge m.v. Undervisningsmidler Kulturelle aktiviteter Bus Specialafdeling Asgård i alt Specialafdeling Sdr. Park Skolefritidsordninger Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Beskæftigelsesmaterialer Specialundervisning i regionale tilbud Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Undervisningsmidler Specialafdeling Sdr. Park i alt A-huset Vigersted Skolefritidsordninger Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Beskæftigelsesmaterialer Specialundervisning i regionale tilbud Personale Uddannelse Inventar Undervisningsmidler A-huset Vigersted i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
U I U U U U U U U
-7.477 -879 -114 -129 -66 -27 -256 -87 15 -9.019
-7.470 -879 -114 -129 -66 -27 -256 -87 15 -9.012
-7.470 -879 -114 -129 -66 -27 -256 -87 15 -9.012
U U U U
-1.378 -11 -3 -38
-1.377 -11 -3 -38
-1.377 -11 -3 -38
U U U U U U U
-26.357 -284 -34 -245 -1.828 -54 -33 -30.266
-26.357 -284 -34 -245 -1.828 -54 -33 -30.264
-26.357 -284 -34 -245 -1.828 -54 -33 -30.264
U U U U
-826 -6 -2 -50
-825 -6 -2 -50
-825 -6 -2 -50
U U U U
-11.678 -101 -19 -435 -13.118
-11.678 -101 -19 -435 -13.117
-11.678 -101 -19 -435 -13.117
U U U U
-716 -6 -2 -20
-715 -6 -2 -20
-715 -6 -2 -20
U U U U
-5.673 -73 -109 -67 -6.666
-5.673 -73 -109 -67 -6.665
-5.673 -73 -109 -67 -6.665
Side 34
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Specialiserede tilbud Institutionsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
Ådalskolen Specialundervisning i regionale tilbud Personale Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Ådalskolen i alt
U U U U
-21.859 -21.507 -238 -114 -21.859
-21.859 -21.507 -238 -114 -21.859
-21.859 -21.507 -238 -114 -21.859
Kvædehuset Fritidshjem Personale Kvædehuset i alt
U U
-12.602 -12.602 -12.602
-12.602 -12.602 -12.602
-12.602 -12.602 -12.602
Sct. Bendts Børnehave Særlige dagtilbud og særlige klubber Personale Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Sct. Bendts Børnehave i alt
U U U U
-6.120 -5.948 -56 -29 -6.120
-6.120 -5.948 -56 -29 -6.120
-6.120 -5.948 -56 -29 -6.120
Nebs Møllegård Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. Nebs Møllegård i alt
-28.606 -28.606
-28.606 -28.606
-28.606 -28.606
Børn og Unge Centret Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. I Børn og Unge Centret i alt
-19.243 448 -18.795
-19.243 448 -18.795
-19.243 448 -18.795
-4.797
-4.787
-4.787
Specialiserede tilbud i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 35
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Udvalgsbevilling 2006
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-16.062 -1.871 -17.933
-17.189 -1.986 -19.174
-17.665 -2.053 -19.717
-17.866 -2.095 -19.961
-3.478 -3.478
-3.479 -3.479
-3.719 -3.719
-3.825 -3.825
-3.872 -3.872
Betaling til og fra kommuner for plejebørn Folkeskoler Personale I -1 80 Andre kommuners betalinger for pgr. 66 elever I 1.934 1.013 Betaling for undervisning i andre kommuners skoler U for-3.601 pgf. 66 elever -580 Betaling til og fra kommuner for plejebørn i alt -1.669 514
1.934 -2.124 -190
2.003 -2.200 -197
2.003 -2.200 -197
2.003 -2.200 -197
1.000 kr.
Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger U ved private -16.707 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler U Bidrag til statslige og private skoler i alt -16.707 Efterskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Tilskud til efterskoler Efterskoler i alt
Undervisningsudgifter, opholdssteder Folkeskoler Betaling for undervisning på ophold-steder Undervisningsudgifter, opholdssteder i alt Vidtgående specialundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til og fra kommuner
U
U
-8.039 -8.039
U I
-18.065
Vidtgående specialundervisning i alt Betaling fra amtet vedrørende centerskoler Folkeskoler Personale Autister Specialundervisning i regionale tilbud Andre indtægter Betaling fra amtet vedrørende centerskoler i alt Befordring til og fra kommunens skoler Befordring af elever Befordring af elever Særlig sygebefordring til gymnasier m.v. Befordring til og fra kommunens skoler i alt Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser Skoleydelse Undervisning Arbejdsskadeforsikring Dagpengerefusioner Erhvervsgrunduddannelser i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-3.454 -3.454
-18.065
I I
164 401
I
5.239 5.804
U I U
-3.546 5 -3.542
U U U U
-308 39.752 39.444
-25.528 87.705 62.177
-8.465 2.974 -7 -5.498
-12.223
-10.499
-10.499
-10.499
-12.223
-10.499
-10.499
-10.499
-141
-631
-657
-657
-657
2 -140
-631
-657
-657
-657
-388 -203 -8 -599
Side 36
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Udvalgsbevilling Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
Øvrige fælleskonti Folkeskoler Skolebiblioteker U -151 -207 Uddannelse U -360 -22 Andre personaleudgifter U -5 -3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U (Lov 564 af 6/6 2007) Grønne områder U -645 Vko-ordning U -36 Afledt drift af skoleudbygning U Rengøring U Inventar U -169 -80 Pavillon ved Opalen/Valdemarskolen U -230 -138 Undervisningsmidler U -542 -92 Elevaktiviteter U -396 -392 Undervisningsmidler (IT) U -1.073 -147 Mælkeordningen U -93 -43 Skoleidrætshaller - forpagtningsafgift m.v. U I Telefon U -1 I Flyttegodtgørelse og jubilæums- gratialer U -20 -10 Tjeneste/lejeboliger U -62 Det fælles rådgivende organ U Afgifter til copy-dan U -213 -223 Skoleledermøde U -16 -13 Elevstyresystem TABULEX U -18 -98 I -98 Overskud/underskud fra foregående år U Øvrige fælleskonti i alt -4.127 -1.470 Pensioner Folkeskoler Pensioner Pensioner i alt Skatter og forsikringer Andre fritidsfaciliteter Skatter og forsikringer Folkeskoler Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Skolefritidsordninger Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Specialundervisning i regionale tilbud Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Ungdomsskolevirksomhed Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Skatter og forsikringer i alt
2007
2008
-306
2010
-996 -99 -449 -689 -161 -718 -5.340 -251
-996 -99 -449 -689 -161 -2.311 -5.340 -251
-996 -99 -449 -689 -161 -4.353 -5.340 -251
-514 -451
-514 -451
-514 -451
-126 -65 33 -10 3 -76
-128 -66 34 -10 3 -79
-128 -66 34 -10 3 -79
-128 -66 34 -10 3 -79
-15 -240
-16 -250
-16 -250
-16 -250
-112
-116
-116
-116
-8.960
-10.297
-11.890
-13.932
-3.379 -3.379
-3.501 -3.501
-3.501 -3.501
-3.501 -3.501
-3
-3
-3
-3
-824
-824
-824
-182 -661 -151 -623 -5.125 -245 -124 -502 -433
-1.179 -1.179
2009
U
-2.390 -2.390
U
-3
U U
-826 -1.229
-782 -114
-790
U U
-1 -13
-3
-70
U U
-17 -575
-12 -55
-22
-23
-23
-23
-1.508 -1.508
U U U U
Forældrebetaling i SFO Skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat I Forældrebetaling i SFO i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
-3 -92 -34 -33 -2.787
-7 -2 -1.081
-35
-37
-37
-37
-853
-886
-886
-886
28.084 28.084
15.127 15.127
20.689 20.689
26.064 26.064
26.064 26.064
26.064 26.064
Side 37
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Fripladser og søskenderabat Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser Fripladser og søskenderabat i alt Rammekonto, SFO Skolefritidsordninger Rammekonto Rammekonto, SFO i alt Betaling for center-SFO Skolefritidsordninger Betaling fra kommuner Fritidshjem Betaling til kommuner Betaling for center-SFO i alt Energibesparende foranstaltninger Folkeskoler Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger i alt Udvalgsbevilling i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U
-10.176 -10.176
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
-5.604 -5.604
U
U I U I U
-667 7.413
6.746
U
-162 4.695 3.817 3.736 3.817 12.086
-1.790 -1.790 -32.710
2007
2008
2009
2010
-4.982 -2.613 -7.595
-7.180 -2.673 -9.853
-7.180 -2.673 -9.853
-7.180 -2.673 -9.853
-14.283 -14.283
-8.634 -8.634
-9.595 -9.595
-10.442 -10.442
-41.353
-44.555
-47.735
10.599 12.616 23.215
-276 -276 48.392
Side 38
-1.455
36.555
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Institutionsbevilling til fordeling Personale Andre personaleudgifter Betaling for UU Dagpengerefusioner Institutionsbevilling til fordeling i alt Allindelille skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Allindelille skole i alt Asgårdsskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Hjælpemidler Behandling m.v. Rådighedsbeløb - speciel SFO Administration Edb og etb Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Elevbefordring
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U
U U I U U I U U U U U I U U U U U U U I U U U U I U
Ult. juli 2007
-4.074 2.443
-1.448 107
-1.906
-1.980
-3.538
-3.322
-4 -8.933 13 -116 -16 -50 -148 -3 -205 -126 -59 -47 -52 -49
-5 -4.906 9 -53 -9 -43 -27 -1 -82 -49 -107 -15 -38 -45
-105 -6 -13 -112
-64 -29 -4 -76
Ovf. til 2007
2.032
2.032
-335
2007
2008
2009
2010
-7.536 2.976 -116 -1.858 994 -5.539
-10.266 3.083 -124 -1.924 1.025 -8.206
-9.324 3.083 -405 -1.924 1.024 -7.547
-10.616 3.083 -604 -1.924 1.024 -9.038
-7.977
-8.304
-8.296
-8.296
-26 -7 -228 -3 -166 -104 -124 -48 -31
-29 -8 -242 -3 -170 -126 -128 -50
-29 -8 -242 -3 -170 -126 -128 -50
-29 -8 -242 -3 -170 -126 -128 -50
-282
-293
-293
-293
-226
-282
-282
-282
-9.222
-9.635
-9.627
-9.627
-35.242
-8.183
-8.175
-8.175
-298
-14
-14
-14
-40 -813 -4 -588 -414
-4 -810 -4 -603 -369
-4 -810 -4 -603 -369
-4 -810 -4 -603 -369
-475 -1.075 -42
-489 -1.068
-489 -1.068
-489 -1.068
-263
-28
-28
-28
-364 -1.791
-383
-383
-383
1.169 141 -9.891
22 -5.522
-48 -14.001 8.841 -958 -318 1 -81 -918 -1 -707 -647 12 -427 -1.171 -469 -71 -18 -4 -383 1
-18 -20.251 146 -287 -171 15 -44 -482 -327 -120 14 -342 -605 -181 -18 -10
834
276
-229 -176
-525 -67 54
Side 39
-259 -100 34 -97
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 1.000 kr. Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Bus Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Asgårdsskolen i alt Benløse skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Edb og etb Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Koloni Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Benløse skole i alt Dagmarskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U U U U
U U I U U U U U U U U U U U I U U U U U I U I U I U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U
2006 -35 25 -50 -336
Ult. juli 2007 -5
Ovf. til 2007
-4 -206
2007 -53
2008
2009
2010
-32 -197
-163
-163
-163
-41.691
-12.118
-12.110
-12.110
-22.416
-24.171
-24.150
-24.150
-35 -10 -615 -223 -760 -488 -510 -212 -141 -1
-41 -12 -627 -230 -779 -521 -524 -221 -18 -1
-41 -12 -627 -230 -779 -521 -524 -221 -18 -1
-41 -12 -627 -230 -779 -521 -524 -221 -18 -1
-1.148
-1.219
-1.219
-1.219
-384
-505
-505
-505
-26.942
-28.869
-28.848
-28.848
-21.660
-25.335
-25.315
-25.315
-22 -6 -399 -1 -498 -526 -254 -1.141 -138
-45 -12 -463 -1 -510 -495 -262 -1.189
-45 -12 -463 -1 -510 -495 -262 -1.189
-45 -12 -463 -1 -510 -495 -262 -1.189
-1.245
-1.319
-1.319
-1.319
-247
-569
-569
-569
-1.872 1 -12.300
64 -23.658
-106 -21.823 48 -324 -147 -73 -237 -211 -897 -533 -445 -90 -35 -184 60 -105
-56 -13.272 20 -301 -46 -30 -149 -87 -337 -83 -313 -89 -141 -61 13 -167
-1.226 -91 -262 141 -580 1 -180 52 -17 14
-336 -45 -127 62 -180 2 -117 24 -7 9
2 -27.249
23 -15.791
-147 -28.501 6.412 -747 -236 -63 -527
-93 -17.388 3.341 -527 -126 -55 -184
-512 -851 -283 -1.261 -798 -111
-423 -288 -177 -571 -975 -62
-1.597 -59 -58 -631
-648 -48 -26 -387
-1.596
-472
-998
Side 40
-1.469
-265
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Dagmarskolen i alt Heldagsskolen Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Heldagsskolen i alt Kildeskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Husleje Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Kildeskolen i alt Kværkeby skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U
U U U U U U U U U U U U U U U
U U I U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U
U U I U U U U U U U U
Ult. juli 2007
160 -29.813
104 -18.534
-4.789 -16 -7 -21 -1 -30 -14 -47 -4 -3 -54
-2.774 -2 -3 -4
-138 -44 123 -5.044
-106
-2.970
-31 -8.794 7 -80 -56 -38 -245 1 -7 -207 -153 -69 -64 37 -55 -57
-12 -5.014 3 -52 -28 -27 -45 0 -16 -67 -1 -68 -64 -14 -43 -41
-142 -17 -8 -311
-51 -7 -3 -74
Ovf. til 2007 -1.933
2007
2008
2009
2010
-2.198
-26.138
-30.201
-30.180
-30.180
-19
-5.286 -38 -8 -36
-5.425 -40 -9 -104
-5.420 -40 -9 -104
-5.420 -40 -9 -104
-92 -24 -51 -11
-94 -47 -53 -11
-94 -47 -53 -11
-94 -47 -53 -11
-52 -143
-53 -146
-53 -146
-53 -146
-5.741
-5.982
-5.977
-5.977
-8.102
-7.835
-7.827
-7.827
-28 -8 -252
-28 -8 -257
-28 -8 -257
-28 -8 -257
-25 -186 -173 -127 -82 -58 -29
-25 -191 -201 -131 -86 -61
-25 -191 -201 -131 -86 -61
-25 -191 -201 -131 -86 -61
-259
-255
-255
-255
-255
-278
-278
-278
-9.584
-9.355
-9.347
-9.347
-9.340
-9.915
-9.906
-9.906
-30 -8 -245 -1 -190 -139 -143
-32 -9 -303 -1 -195 -133 -147
-32 -9 -303 -1 -195 -133 -147
-32 -9 -303 -1 -195 -133 -147
-23 -5 -22 -2 -12 -17
-736 -755
-316
-248 202 -10.087
48 -5.577
-30 -10.114 101 -168 -45 -39 -126 -1 -225 -19 -64
-16 -6.094 118 -69 -26 -27 -183 -1 -123 -14 -64
Side 41
-564
-288
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 1.000 kr. Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Kværkeby skole i alt Nordbakkeskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Nordbakkeskolen i alt Sdr. Parkskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Hjælpemidler Speciallæge m.v. Administration Budget, elevvariable udgifter Rådighedsbeløb - Krokodillen Undervisningsmidler Elevaktiviteter
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U I U I U U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U
2006 -423 -107 -92
Ult. juli 2007 -258 -29 -83
-232
Ovf. til 2007
-135 -1 -67 35 -37 -73 4
-63 46 -26 -195 2
2007 -372 -41
2008 -387
2009 -387
2010 -387
-370
-375
-375
-375
-279
-318
-318
-318
-11.157
-11.815
-11.806
-11.806
-11.207
-13.074
-13.063
-13.063
-16 -4 -328 -1 -297 -172 -272 -77 -63
-29 -8 -360 -1 -304 -183 -280 -80
-29 -8 -360 -1 -304 -183 -280 -80
-29 -8 -360 -1 -304 -183 -280 -80
-565
-579
-579
-579
-177
-356
-356
-356
-13.179
-15.253
-15.241
-15.241
-39.020
-22.834
-22.811
-22.811
-151 -33 -657 -58 -862 -379 -822 -1.724 -136
-20 -6 -936 -60 -883 -433 -844 -1.796
-20 -6 -936 -60 -883 -433 -844 -1.796
-20 -6 -936 -60 -883 -433 -844 -1.796
-1.173 -54 -427
-1.167 -56
-1.167 -56
-1.167 -56
361 7 -11.812
-7.140
-84 -13.212 104 -222 -57 -55 -200
-14 -7.705 -40 -139 -25 -18 -114
-408 -25 -210 -234 -58 -100
-153 -11 -156 -32 -10 -87 21 -172 -46 -42 -162
-350 -375 -64 -297
73
-439
689 89 -15.758
82 -8.825
-179 -31.525 5.655 -486 -253 -117 -126 -54 -502 -572 -626 -1.712 -535 -36 -18 -356
-98 -26.280 2.412 -613 -87 -69 -175 -3 -209 -346 -359 -808 -161 -86 -10 -60
-766 -335
Side 42
-311 -82
249
-1.088
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 1.000 kr. Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Projektmidler - Ringsted Syd Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Sdr. Parkskolen i alt Søholmskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Søholmskolen i alt Valdemarskolen Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Edb og etb Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Kantine Automat Beskæftigelsesmaterialer
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U
U U I U U U U U U U U U U U U I U I U I U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U I U I U I
2006 -178 -217
Ult. juli 2007 -31 -174
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-532
-227
-227
-227
-46.028
-29.262
-29.239
-29.239
-9.557
-9.535
-9.525
-9.525
-27 -7 -183 -1 -220 -110 -126 -436 -45 -438
-23 -6 -197 -1 -226 -115 -131 -455
-23 -6 -197 -1 -226 -115 -131 -455
-23 -6 -197 -1 -226 -115 -131 -455
-455
-455
-455
-299
-284
-284
-284
-11.450
-11.427
-11.417
-11.417
-37.440
-40.413
-40.378
-40.378
-63 -18 -664 -6 -698 -468 -330 -1.679 -196
-80 -23 -711 -6 -715 -509 -339 -1.749
-80 -23 -711 -6 -715 -509 -339 -1.749
-80 -23 -711 -6 -715 -509 -339 -1.749
-1.711
-1.823
-1.823
-1.823
-296 311 -50 78 -689
-303 322 -51 81 -995
-303 322 -51 81 -995
-303 322 -51 81 -995
4.420 431 -32.506
274 -27.275
-51 -9.601 210 -218 -58 -45 -343
-24 -5.619 99 -176 -25 -36 -104 -1 -76 -215 -46 -235 -60
-284 -156 -52 -434 -82 -418 50 -145 107 -24 32 -616 18
-177 1
68 -12.042
40 -6.856
-121 -39.575 2.469 -1.501 -281 -154 -876 -1 -558 -414 -367 -1.611 -264 -322 -106
-93 -23.234 1.072 -964 -106 -76 -238
-1.096 -91 -6 -426 394
-537 -51 -3 -264 241
-836 14
-285 3
3.332
16
-232 32 -72 78 -6
-425
Side 43
-544 -102 -258 -896 -79 -256 -56
-409
-165
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 1.000 kr. Diverse udgifter Koloni Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Valdemarskolen i alt Vetterslev skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Beskæftigelsesmaterialer Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Vetterslev skole i alt Vigersted skole Skolebiblioteker Personale Vikarer/lærere Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Budget, elevvariable udgifter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Klub Beskæftigelsesmaterialer Andre indtægter
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U U I U I U I U U
U U I U U U U U U U U U U U U I U I U I U U I U I
2006 -119 70 -35 1
Ult. juli 2007 -83 22 -37
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-43.918
-47.315
-47.281
-47.281
-7.985
-7.998
-7.990
-7.990
-17 -5 -194 -1 -194 -124 -145 -93 -42
-17 -5 -238 -1 -199 -133 -149 -97
-17 -5 -238 -1 -199 -133 -149 -97
-17 -5 -238 -1 -199 -133 -149 -97
-379
-364
-364
-364
-191
-207
-207
-207
-9.368
-9.408
-9.399
-9.399
-18.611
-12.198
-12.187
-12.187
-93 -6 -433 -2 -409 -318 -354 -128 -175
-15 -4 -580 -2 -419 -329 -363 -134
-15 -4 -580 -2 -419 -329 -363 -134
-15 -4 -580 -2 -419 -329 -363 -134
-668
-691
-691
-691
-182
-182
-182
436 363 -45.450
92 -26.730
-50 -8.622 16 -96 -53 -30 -104 -1 -209 -45 -59 -53 -5 -22
-18 -4.686
-248 8 -29 27 -130
-135 22 -20 23 -82 10
17 -9.688
23 -5.274
-40 -10 -22 -51
271
-267
-70 -58 -111 -41 -1 -6
355
-67 -20.376 6.211 -457 -164 -391 -459 -2 -428 -576 -232 -96 -55 -164
-556 27 11 4 -36 -5 53 -196
-12.060 420 -434 -90 -298 -103 -1 -227 198 -135 -32 -68 -41 -456 2 -170
Side 44
88
-891
-66
-17 -96 -1
-211
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 1.000 kr. Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Vigersted skole i alt
U U
Ådalskolen Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Biler Undervisningsmidler Elevaktiviteter Elevbefordring Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO Ådalskolen i alt
U U U U U U U U U U U U U U U
Kvædehuset Personale Uddannelse Andre personaleudgifter IT Biler Beskæftigelsesmaterialer Koloni Dagpengerefusioner Kvædehuset i alt
U U U U U U U U
2006 -24 138 -17.839
Ult. juli 2007 107 -13.505
-216
-13.719 -75 -15 -65 -15 -110 -287 -351 -2 -246 -36 -528 -64 -24 -48 -15.584
Side 45
2007
2008
2009
2010
-21.474
-14.917
-14.906
-14.906
-2.944 -10 -38 -7 -60 -59
-3.027 -11 -39 -7 -62 -61
-3.023 -11 -39 -7 -62 -61
-3.023 -11 -39 -7 -62 -61
-171 -84 -73 -46 -110
-174 -85 -77 -47 -113
-174 -85 -77 -47 -113
-174 -85 -77 -47 -113
-408 14 -80 -153 -25 26 -91 -57 28
-417 14 -82 -158 -25 27 -94 -59 29
-417 14 -82 -158 -25 27 -94 -59 29
-417 14 -82 -158 -25 27 -94 -59 29
-4.348
-4.469
-4.464
-4.464
-22.046
-22.046
-4.971 -30 -4 -450 -54 -141 -67 2 -5.714
Ringsted Kommunale Ungdomsskole Personale U -3.527 -1.718 Uddannelse U -10 -5 Andre personaleudgifter U -79 -21 Grønne områder U Opvarmning U -43 -35 El og vand U -25 -27 Husleje U -3 -2 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, narko og alkoholmisbrug U -162 -62 Forebyggelsespulje U 0 Rengøring U -26 -8 Inventar U -187 -42 Administration U -196 -130 Biler m.v. U -100 -54 I 52 Undervisningsmidler U -535 -438 I 278 353 Elevaktiviteter U -6 -43 Befordring af eleverne U -127 -64 Andre udgifter U -23 -23 I 12 5 Erhvervsskole U -62 -43 Betaling til/fra andre kommuner for ungdomsskoleundervisning U -5 -3 I Overskud/underskud fra foregående år U Ringsted Kommunale Ungdomsskole i alt -4.772 -2.357
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007 675
-12.470
-12.470
-648 -648
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skoler Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Ringsted Kommunale Ungdomsklub Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse m.v. Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Inventar Administration Kiosk Medlemmers bidrag - brugerbetaling Overskud/underskud fra foregående år Ringsted Kommunale Ungdomsklub i alt
U U U U U U U U I I U
Ult. juli 2007
-11 -7 -24 -68 -12 -17 -12 -28 29 17
-2 -5 -40 -19 -1 -36 -4 -11 9 1
-133
-110
-9.812 1.853 -224 -169
-6.784 -55 -94 -104
-14 -7 -56 -2 -658 3 -21 -209 403
-12 -8 -40 -51 -286
Ovf. til 2007
2007
-61
-91 -152
2008
2009
2010
-10 -15 -63 -36 -7 -41 -10
-11 -16 -56 -47 -7 -42 -10
-11 -16 -56 -47 -7 -42 -10
-11 -16 -56 -47 -7 -42 -10
-183
-190
-190
-190
-289.774
-292.134
-296.804
PPR Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Administration Undervisningsmidler Kursusformidling Lege- og bevægelsescenter Skoleudviklingsprojekt Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner PPR i alt Skoler i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U U U U U U U U I U U I U U I U U
-7.686 -848 -110 -124 5
-63 -26 -249
-24 -48 114 -4 -379 111
-135
-85
-83 11 -9.036
7 -7.655
-78
15 -9.176
-289.668 -154.008
-2.660
-293.100
Side 46
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Udvalgsbevilling Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
Forældrebetaling Forældrebetaling I 95 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven) I 36.996 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge I 1.412 Forældrebetaling i alt 38.503
57 19.930
34.143
40.616
40.616
40.616
19.986
34.143
40.616
40.616
40.616
Fripladser og søskenderabat Fripladser i kommunal dagpleje Fripladser i vuggestuer Fripladser i børnehaver Fripladser i integrerede institutioner Fripladser i fritidshjem Søskendetilskud Fripladser og søskenderabat i alt
-460 8 -901 -1.677 -152 -1.869 -5.052
-5.317
-7.024
-7.024
-7.024
-3.511 -8.828
-3.592 -10.616
-3.592 -10.616
-3.592 -10.616
-6.319 -6.319
-908 -908
-3.492 -3.492
-5.689 -5.689
-487 -487
-505 -505
-505 -505
-505 -505
-1.137 455
-1.178 471
-1.178 471
-1.178 471
-628
-526 1.399 1.524 4.823
6.089
-707
-707
-707
-196 -1.008 -1.204
-206 -115 -321
-125
-130
-130
-130
-125
-130
-130
-130
15 -7 8
-173
-550 -8 -559
-574 -8 -582
-574 -8 -582
-574 -8 -582
-1.179
-508
-36 -55 -248 -25
-14
-497 34 -116 -6 -150 -27 -490
-513 35 -120 -6 -157 -28 -511
-512 35 -120 -6 -157 -28 -511
-512 35 -120 -6 -157 -28 -511
-83
-84
-84
-84
U U U U U U
-1.170 14 -1.716 -3.143 -258 -3.649 -9.922
Rammekonto Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. U Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. U Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. U Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. U Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pgf. U 26) -183 Tilskud til pasning af egne børn U Rammekonto U Rammekonto i alt -183 Regnskabsføring og revision Regnskabsføring og revision Regnskabsføring og revision i alt Betaling til og fra andre kommuner Andre indtægter Betaling til amt og kommune Betaling til og fra andre kommuner i alt
U
-470 -470
U I U
-1.415 787
Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer Arbejdsskadeforsikring Skatter og forsikringer i alt
U U
Huslejer Husleje Leje af areal Huslejer i alt
U U
Øvrige fælleskonti Personale
U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kompetenceudvikling i dagtilbud til børn U Åbne uddannelsesarrangementer U Rengøring U Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO U I Uforudsete udgifter på daginstitutionsområdet U Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen I Lederforum U
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-494 -10 -19 -6 -157 -508 -1.194
-164 102 -67 -41
Side 47
-173
-116
-87 50 -98 688 -28
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Udvalgsbevilling 2006 -106 129
1.000 kr. Pædagogiske kurser
U I Dagtilbudsloven (Lov 170 af 24/5 2007) U Lov 485 af 7/6 2006 om børnemiljø i daginstitutioner U Overskud/underskud fra foregående år U Øvrige fælleskonti i alt -1.690
Ult. juli 2007 -10 0
2010
-341 -154
-755 -160
-755 -160
-755 -160
-2.298
-2.297
-2.297
-175 -175
-247 -247
-264 -264
-264 -264
-264 -264
24.606
22.024
19.827
-185 -185
Pavillon, Højbobus Midlertidig pavillon ved Højbohus Pavillon, Højbobus i alt
U
-273 -273
-169 -169
Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger i alt
U
-145 -145 17.594
Side 48
2009
-1.829
-265 -265
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2008
4.746 4.746
U
23.733
2007
-123
Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse i alt
Udvalgsbevilling i alt
Ovf. til 2007
-352 -352
4.571
21.487
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Vikarpulje - sygefravær over 2 uger Vikarer Dagpengerefusioner Vikarpulje - sygefravær over 2 uger i alt Støttekorpset Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Administration Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Støttekorpset i alt
U U
U U U U I U U
Ringsted Dagpleje Løn til dagplejere Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Legestueaktiviteter Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Ringsted Dagpleje i alt
U U U U U U U U U U U U U U U U
Benediktegårdens Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Benediktegårdens Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Bengerds Børnehus Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U
Ult. juli 2007
-1.506 1.306 -201
-544 844 300
-1.671 -1 -4 -1
-991 -21 -4 -1 0
Ovf. til 2007
2007
-682 -682
2008
2009
2010
-2.440 1.127 -1.313
-2.516 1.162 -1.354
-2.514 1.161 -1.353
-2.514 1.161 -1.353
-2.697 -24 -10 -3
-3.694 -25 -10 -3
-3.690 -25 -10 -3
-3.690 -25 -10 -3
246 -2.488
253 -3.479
253 -3.475
253 -3.475
-36.564 -2.743 -208 -155 -12 -63 -10 -59
-37.153 -2.827 -217 -161 -12 -64 -11 -62
-37.115 -2.824 -217 -161 -12 -64 -11 -62
-37.115 -2.824 -217 -161 -12 -64 -11 -62
-720
-735
-735
-735
457 -40.077
471 -40.771
471 -40.731
471 -40.731
-1.933 -16 -16 -21 -24 -38 -3 -13
-1.960 -16 -16 -21 -55 -39 -4 -13
-1.958 -16 -16 -21 -55 -39 -4 -13
-1.958 -16 -16 -21 -55 -39 -4 -13
-115
-117
-117
-117
-2.180
-2.242
-2.240
-2.240
-4.324 -36 -10 -36 -38 -35 -89
-4.351 -36 -10 -46 -39 -35 -92
-4.346 -36 -10 -46 -39 -35 -92
-4.346 -36 -10 -46 -39 -35 -92
1.488 71 -1.607
-1.017
-34.321 -3.101 -187 -83 -1 -26 -4 -54 -172 -208 -20 -55 -179 -167
-20.100 -1.930 -87 -51 -5 -10 -4 -39 -151 -147 -29 -109 -130 -145
871 -37.706
296 -22.641
-2.237 -23 -22 -22 -10 -18 -3 1 -9 -13 -30 -23 -45
-1.287
1.488
-307 -307
-21 -15 -4 -23 -4 -1 -8 -16 -20 -27 -21
-2.454
-1.447
-4.554 -47 -22 -59 -28 -288 -68
-2.453 -17 -25 -8 -24 -2 -40
Side 49
47 47
4
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 1.000 kr. Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Bengerds Børnehus i alt Benløse Børnegård Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Tilskud Overskud/underskud fra foregående år Benløse Børnegård i alt
U U U U U U U
-5.604
U I U U U U U U U U U U U U U U U
Benløse Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Benløse Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U U
Børnehuset Bastionen Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Diverse udgifter Børnehuset Bastionen i alt
U U U U
Bjergbakken Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2006 -120 -134 -34 -62 -23 -165
-2.737
Ovf. til 2007
112 116
-3.794 55 -64 -59 -26 -56 -83 -46
2007 -129
2008 -134
2009 -134
2010 -134
-271
-277
-277
-277
-4.968
-5.019
-5.014
-5.014
-3.931
-4.058
-4.054
-4.054
-34 -35 -123 -59 -37 -50
-33 -34 -44 -60 -40 -52
-33 -34 -44 -60 -40 -52
-33 -34 -44 -60 -40 -52
-204
-212
-212
-212
-259
-264
-264
-264
-4.731
-4.798
-4.794
-4.794
-2.757 -22 -23 -29 -28 -16 -27 -15 -74
-2.837 -22 -23 -33 -29 -18 -28 -16 -77
-2.834 -22 -23 -33 -29 -18 -28 -16 -77
-2.834 -22 -23 -33 -29 -18 -28 -16 -77
-137
-137
-137
-137
-3.127
-3.218
-3.215
-3.215
-5.126 -42 -12 -332 -5.512
-5.126 -42 -12 -332 -5.512
-5.126 -42 -12 -332 -5.512
-1.998 -16 -16 -19 -19
-1.996 -16 -16 -19 -19
-1.996 -16 -16 -19 -19
-6 -201 -79 -46 -67 -55 -68 -4.902 -4.590
-4.908
-2.902 -19 -45 -20 -25 -31 -19 -18 -82 -10 -46 -32 -14 -19
-1.725 -20 -50 -42 -8 -53 -18 -20 -42
-3.282
U U U U U
Ult. juli 2007 -60 -1 -18 -36 -2 -50
-2.095 -10 -10 -69
-276 -276
50
-33 -33 -8 -11 -2.063
-274 -224
-1.297
Side 50
-3 -16
26
-2.079 -16 -16 -27 -19
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 1.000 kr. Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Bjergbakken i alt
U U U U U U U U U
2006 -38 -36 -68 -15 -28 -33 -11 -31
Ult. juli 2007 -1 -24 -30 -20 -19 -16 -19 -21
-2.444
-1.467
-1.648 -9 -3 -47 -3 -23 -31 -6 -42 -36 -24 -46
-1.088 -1 -3 -3 -10 -13 29 -8 -27 -29 -17 -27 -1
Ovf. til 2007
243 268
2007 -11 -22 -67
2008 -12 -22 -70
2009 -12 -22 -70
2010 -12 -22 -70
-115
-117
-117
-117
-2.372
-2.290
-2.288
-2.288
-1.438 -12 -3 -27 -25 -13 -9 -22 -46
-1.480 -12 -3 -25 -26 -14 -13 -23 -48
-1.478 -12 -3 -25 -26 -14 -13 -23 -48
-1.478 -12 -3 -25 -26 -14 -13 -23 -48
-78
-79
-79
-79
-1.673
-1.724
-1.722
-1.722
-2.139 -18 -18 -45 -27 -15 -21 -11 -77
-2.207 -18 -18 -44 -28 -16 -22 -11 -80
-2.205 -18 -18 -44 -28 -16 -22 -11 -80
-2.205 -18 -18 -44 -28 -16 -22 -11 -80
-132
-135
-135
-135
-2.503
-2.580
-2.577
-2.577
-1.961
-2.024
-2.022
-2.022
-16 -16 -25 -24 -7 -34 -7 -115
-16 -16 -27 -24 -8 -35 -7 -119
-16 -16 -27 -24 -8 -35 -7 -119
-16 -16 -27 -24 -8 -35 -7 -119
Bøgely Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Bøgely i alt Dagmarasylets Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Dagmarasylets Børnehave i alt Den Frie Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U U U U
U U U U U U U U U U U U U U U
-1.920
-1.197
-1.981 -22 -12 -18 -20 -50 -19 -40 -61 -64 -28 -14 -78 -93
-1.228 -1 -28 -37 -23 -1 -7 -24 -41 -13 -21 -7 -37 -40
-2.500
U I U U U U U U U U U U U
-1.507
-1.778 32 -133 -28 -25 -18 -13 -23 -121 -72 -42 -31
Side 51
-28
-67 -96
-65
-208 -272
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 1.000 kr. Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Tilskud Overskud/underskud fra foregående år Den Frie Børnehave i alt
U U U U
Heimdal Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Heimdal i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Højbohus Vuggestue og Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Højbohus Vuggestue og Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Kastaniehaven Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Kastaniehaven i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2006 -22 -25
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-115
-117
-117
-117
-2.321
-2.394
-2.392
-2.392
-3.968 -34 -9 -53 -41 -33 -53 -31
-4.593 -38 -11 -55 -42 -39 -55 -32
-4.589 -38 -11 -55 -42 -39 -55 -32
-4.589 -38 -11 -55 -42 -39 -55 -32
-258
-292
-292
-292
-4.479
-5.157
-5.153
-5.153
-4.248 -36 -10 -33 -36 -20 -103 -202
-4.347 -36 -10 -38 -37 -23 -64 -188
-4.343 -36 -10 -38 -37 -23 -64 -188
-4.343 -36 -10 -38 -37 -23 -64 -188
-271
-277
-277
-277
-4.958
-5.019
-5.015
-5.015
-4.961 -41 -11 -75 -92 -26 -96 -190
-5.844 -49 -14 -93 -94 -28 -99 -198
-5.839 -49 -14 -93 -94 -28 -99 -198
-5.839 -49 -14 -93 -94 -28 -99 -198
-311
-387
-387
-387
-5.802
-6.805
-6.800
-6.800
-2.622 -2.301
-2.622
-3.951 -77
-2.372 -61
-100 -66 -19 -23 -49 -112 -35 -70 -72 -23
-5 -16 -15 -22 -16 -29 -27 -28 -39 -1
-4.598
-2.632
-4.530 -40 -40 -4 -39 -23 -48 -120 -22 -40 -73 -5 -174
-2.668 -44 -89 -3 -15 -10 -43 -76 -14 -51 -47
51
-52 -1
26
-120
-5.157
-3.179
-5.688 -49 -7 -35 -60 -29 -34 -244 -197 -66 -71 -116 -10
-3.347 -14 -2 -7 -57 -44 -38 -132 -122 -43 -42 -140 -8
-6.607
-180 -180
-3.997
Side 52
285 310
5
-203 -198
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Klostermarkens Børnehus Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Klostermarkens Børnehus i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Børnehuset Stakhavegård Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Børnehuset Stakhavegård i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Nordbakkens Børnehus Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Nordbakkens Børnehus i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-3.527 -9 -12 -3 -31 -24 -45 -124 -50 -31 -25 -49 -114
Ult. juli 2007
-2.110 -3 -6 -5 -21 -4 -24 -73 -12 -44 -17 -16 -41
-4.044
-2.375
-2.380 -16 -27 -5 -41 -21 -1 -68 -63 -37 -20 -9 -196
-1.798 -2 -2 -26 -18 -27 -11 -2 -19 -35 -11 -4 -59
-2.884
-2.014
-2.582 -26 -3 -13 -23 -23 -20 -103 -71 -33 -42 -43 -69
-1.674 -20 -2
-3.051
Ovf. til 2007
-219
103 -115
-34
-104 -138
-83 -9 -28 -12 -41 -29 -5 -32 -23 -44 -1.922
Side 53
38 -44
2007
2008
2009
2010
-3.382 -29 -8 -79 -37 -26 -35 -125
-3.854 -32 -9 -45 -38 -18 -36 -130
-3.851 -32 -9 -45 -38 -18 -36 -130
-3.851 -32 -9 -45 -38 -18 -36 -130
-217
-247
-247
-247
-3.937
-4.409
-4.405
-4.405
-2.262 -18 -5 -44 -51 -15 -31 -9
-3.473 -28 -8 -33 -52 -18 -32 -10
-3.471 -28 -8 -33 -52 -18 -32 -10
-3.471 -28 -8 -33 -52 -18 -32 -10
-129
-221
-221
-221
-2.565
-3.876
-3.874
-3.874
-2.336 -19 -5 -52 -25 -17 -24 -105
-2.681 -22 -6 -31 -26 -11 -24 -109
-2.679 -22 -6 -31 -26 -11 -24 -109
-2.679 -22 -6 -31 -26 -11 -24 -109
-142
-166
-166
-166
-2.724
-3.076
-3.074
-3.074
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Børnehuset Rosengården Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Børnehuset Rosengården i alt
U U U U U U U U U U U
Ringsted Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Ringsted Børnehave i alt
U U U U U U U U U U U U U U
Børnehuset Fristedet Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Koloni Overskud/underskud fra foregående år Børnehuset Fristedet i alt Sct. Bendts Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U I U I U U I U
U U U U U U
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
-911
-15 -28 -22 9 -90 -85 -89 -41 -50 -17
-1.334 -7 -2 -3 -26 -3 -17 -53 -58 -52 -31 -54
-3.055
-1.641
-3.639 -56 -22 -53 -41 -152 -26 -91 -96 -44 -83 5 -93 -1 -94 -7 9
-2.144
-4.485
-2.505
-11 -16 -25 -45 -37 -56 -9 -32 -38
-79
-28 -107
69
2010
-4.357 -36 -10
-4.357 -36 -10
-4.357 -36 -10
-277 -4.680
-277 -4.680
-277 -4.680
-2.262 -19 -5 -42 -34 -33 -39 -101
-2.717 -22 -6 -70 -35 -38 -40 -105
-2.714 -22 -6 -70 -35 -38 -40 -105
-2.714 -22 -6 -70 -35 -38 -40 -105
-144
-176
-176
-176
-2.680
-3.208
-3.205
-3.205
-3.884 -32 -9 -87 -44 -18 -46 -115
-3.898 -32 -9 -50 -45 -29 -47 -120
-3.894 -32 -9 -50 -45 -29 -47 -120
-3.894 -32 -9 -50 -45 -29 -47 -120
-242
-247
-247
-247
-4.478
-4.477
-4.474
-4.474
-3 -9 -17 -30 -20 -31 -4 -6 -5 -1.036
-2.611 -16
2009
-45 -34 -31 18
-2.408 -37 -13 -26 -28 -14
Side 54
-364 -295
-5.923
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Sct. Bendts Børnehave i alt Sct. Georgs Gårdens Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Tilskud Overskud/underskud fra foregående år Sct. Georgs Gårdens Børnehave i alt Skovbørnehaven Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Skatter og forsikringer Rengøring Inventar Administration Sundhedsmæssige foranstaltninger Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Tilskud Overskud/underskud fra foregående år Skovbørnehaven i alt Sneslev Landbørnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U I U U U
U I U U U U U U U U U U U U U U U
-4.754 193 -53 -73 -106 -73 -35 -17 -49 -234 -33 -58 -56 -18 -25
U U U U U U U U U U
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-5.923
-70
-4.662
-4.806
-4.802
-4.802
-42 -43 -77 -61 -25 -50 -7 -214
-39 -41 -63 -62 -31 -52 -8 -221
-39 -41 -63 -62 -31 -52 -8 -221
-39 -41 -63 -62 -31 -52 -8 -221
-298
-304
-304
-304
-5.478
-5.627
-5.622
-5.622
-842
-869
-869
-869
-7 -11 -10 -16 -7 -40
-7 -11 -14 -17 -7 -42
-7 -11 -14 -17 -7 -41
-7 -11 -14 -17 -7 -41
-57
-59
-59
-59
-992
-1.025
-1.025
-1.025
-1.469 -11 -3 -24 -26 -10 -12
-1.712 -13 -4 -30 -26 -11 -12
-1.711 -13 -4 -30 -26 -11 -12
-1.711 -13 -4 -30 -26 -11 -12
-5.586 -5.392
U I U U U U U U U U U U U U U U
Ult. juli 2007 -11 -130 -30 -451 3 -12 -5 -14 -3.175
-5.586
558 489
-913 3 -3 -15 -5 -9 -3 -15 -9 -24 -12 -6 -12 -1.043 -1.023
-1.043
-1.599 -10 -3 -1 -3 -3 -31 -3 -16 -24
-920 -7 -2
Side 55
-63 -63
-77 -13 -2 -6 -1 -13 -11
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 1.000 kr. Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Sneslev Landbørnehave i alt Snurretoppen (Sdr. Park) Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Tilskud Overskud/underskud fra sidste år Snurretoppen (Sdr. Park) i alt Specialgruppen Spiren Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter
U U U U
-1.791
U I U U U U U U U U U U U U U U
U U U U U U U U U U U U U I
Specialgruppen Spiren i alt Søholmen Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Søholmen i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2006 -25 -7 -67
U U U U U U U U U U U U U I U
Ult. juli 2007 -13 -26 -38 -1.053
Ovf. til 2007
-20 -98
-6.644 186 -48 -95 -37 -114 -65 -45 -328 -127 -68 -81 -36 -36
2007
2008
2009
2010
-72
-88
-88
-88
-1.627
-1.897
-1.896
-1.896
-6.577
-6.979
-6.972
-6.972
-56 -57 -126 -138 -65 -77 -299
-57 -58 -74 -141 -62 -80 -311
-57 -58 -74 -141 -62 -80 -311
-57 -58 -74 -141 -62 -80 -311
-12
-13
-13
-13
-428
-451
-451
-451
-7.834
-8.227
-8.220
-8.220
-7.866 63 63
-7.538
-7.866
-2.230 -20 -21 -50 -14 -10 -7 -68 -12 -10 -18 -14 -51 77 -2.448
-1.293
-343
-354
-353
-353
-8 -12 -3 -8 -40 -2 -11 -10 -15 -25
-11 -17 -9 -6 -67
-12 -18 -10 -6 -70
-12 -18 -10 -6 -70
-12 -18 -10 -6 -70
-1.428
-452
-468
-468
-468
-2.851 -25 -3 -13 -42 -48 -20 -102 -27 -27 -58 -36 -104 1
-1.621 -2 -2 -14 -45 -9 -28 -60
-2.741 -22 -6 -24 -38 -16 -54 -93
-2.725 -22 -6 -50 -39 -26 -55 -97
-2.723 -22 -6 -50 -39 -26 -55 -97
-2.723 -22 -6 -50 -39 -26 -55 -97
-12
-13
-13
-13
-172
-176
-176
-176
-3.355
-1.940
-3.180
-3.210
-3.207
-3.207
-7
-18 -40 -21 -81
Side 56
-65 -72
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Tinsoldaten Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Tinsoldaten i alt
U U U U U U U U U U U I U U U
-5.311 -48 -7 -83 -38 -52 -25 -154 -214 -60 -103 1 -31 -320
Ult. juli 2007
-3.409 -39 -10 -17 -59 -22 -52 -127 -38 -38 -59 1 -17 -58
-6.443
-3.946
-1.987 -3 -98 -15 -24 -38 -15 -50 -17 -27 -27 -60 -69
-1.336 -4 -8 -6 -6 -17 -9 -32 -2 -18 -16 -35 -41
Ovf. til 2007
-23
18 -5
2007
2008
2009
2010
-4.218 -34 -10 -56 -47 -37 -59 -217
-5.812 -48 -13 -63 -49 -41 -59 -226
-5.808 -48 -13 -63 -49 -41 -59 -226
-5.808 -48 -13 -63 -49 -41 -59 -226
-190
-300
-300
-300
-4.868
-6.610
-6.606
-6.606
-2.097 -16 -4 -32 -23 -10 -27 -63
-1.992 -16 -4 -40 -24 -17 -28 -65
-1.990 -16 -4 -40 -24 -17 -28 -65
-1.990 -16 -4 -40 -24 -17 -28 -65
-115
-117
-117
-117
-2.387
-2.304
-2.302
-2.302
-2.445 -19 -5 -79 -25 -26 -37 -132
-3.858 -32 -9 -48 -26 -25 -38 -138
-3.855 -32 -9 -48 -26 -25 -38 -138
-3.855 -32 -9 -48 -26 -25 -38 -138
Toften Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Toften i alt Børnehave i Pavillon, Anlægsvej 62 Personale Fjernvarme Gas Rengøring Inventar Administration Ringsted by's boligselskab Andelsboligforeningen af 1941 D.A.B. Børnehave i Pavillon, Anlægsvej 62 i alt Vigersted Børnehave Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U U U U
-2.432
U U U U U U U U U
-1.046 -4 -46 -27 -12 -1 -11 -1 -58 -1.207
U U U U U U U U U U U
-3.126 -46 -12 -28 -40 -41 -37 -148 -70 -33 -52
-1.529
-2.186 -35 -4 -17 -7 -10 -33 -82 -33 -21 -26
Side 57
-36
105 68
-82
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Dagtilbud for børn Institutionsbevilling 1.000 kr. Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra foregående år Vigersted Børnehave i alt Åkanden Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Inventar Administration Forplejning Beskæftigelsesmaterialer Diverse udgifter Overskud/underskud fra sidste år Åkanden i alt Dagtilbud for børn i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U
U U U U U U U U U U U U U U
2006 -27 -61
Ult. juli 2007 -10 -29
-3.719
-2.491
-4.983 -20 -3 -21 -57 -64 -44 -199 -91 -63 -54 -87 7
-3.275 -2 -12 -44 -26 -39 -97 -47 -55 -29 -30 -22
Ovf. til 2007
111 29
-126
-5.679
-3.679
89 -37
-115.783
-78.749
4.240
Side 58
2007
2008
2009
2010
-144
-251
-251
-251
-2.912
-4.424
-4.421
-4.421
-5.273 -44 -12 -77 -65 -32 -69 -188
-5.528 -45 -13 -93 -67 -34 -71 -196
-5.523 -45 -13 -93 -67 -34 -71 -196
-5.523 -45 -13 -93 -67 -34 -71 -196
-335
-358
-358
-358
-6.095
-6.405
-6.400
-6.400
-119.640
-131.679
-134.135
-136.332
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, børn Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Specialbørnehaver Fælles formål, daginstitutioner Andre indtægter I 246 Særlige dagtilbud og særlige klubber Betaling til amt og kommune U -9.466 Rammebesparelse "Handicaptibud til børn" budget U 2006 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud I(pgf. 32) 108 Specialbørnehaver i alt -9.113
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-15.037 212
-16.502 219
-17.426 219
-18.815 219
210 -5.427
-14.825
-16.282
-17.206
-18.596
-190 -467
-431 -1.696
-445 -1.735
-445 -1.735
-445 -1.735
-25
-293
-300
-300
-300
-682
-2.420
-2.479
-2.479
-2.479
-5.637
Døgnpleje Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) U -497 Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U nr. 8, pgf. 42 og -1.373 I 654 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) U -532 Betalinger til og fra kommuner U -2 Døgnpleje i alt -1.749
Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den U unges-891 forhold -623 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet U (pgf. 52, -259stk. 3, -28 Familiebehandling eller behandling af barnets eller U den-1.062 unges problemer -392 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, U -45 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) U -2.274 -2.236 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, U stk. 2-443 og pgf 76,-142 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, U behandling -85 og Forebyggelse i alt -5.014 -3.466
-792 -631 -695
-810 -658 -711
-810 -658 -711
-810 -658 -711
-1.045 -437 -26 -3.626
-1.079 -451 -26 -3.735
-1.079 -451 -26 -3.735
-1.079 -451 -26 -3.735
Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig U og varig nedsat-2.787 -4.118 Døgninstitutioner i alt -4.118 -2.787
-8.734 -8.734
-4.542 -4.542
-2.625 -2.625
-2.625 -2.625
-5.742 -5.952 -11.694
-5.874 -5.884 -11.758
-5.874 -5.679 -11.553
-5.874 -5.679 -11.553
134
96
69
37
251
180
128
69
2.483
1.785
1.270
686
5.842 8.710
5.977 8.038
5.977 7.443
5.977 6.769
Kontanthjælp Kontanthjælp Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn U(pgf. 83 og-57 84) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat U funktionsevne (pgf. -6.343 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved Uforsørgelse -7.559 Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat U funktionsevne -3.791 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.Uved Kontanthjælp i alt -13.959 -3.791 Statsrefusion Kontanthjælp Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion I på gruppering nr. 7.419 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 71 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 130 Døgninstitutioner for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 1.284 Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering I nr. 4-17 3.077 Statsrefusion i alt 7.419 4.562
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 59
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, børn Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Undervisning på opholdssteder Folkeskoler Betaling for undervisning på opholdssteder Undervisning på opholdssteder i alt Handicappede, børn i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
U
-26.534
-11.591
Side 60
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-637 -637
-664 -664
-664 -664
-664 -664
-33.226
-31.422
-30.819
-32.883
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Børn og unge Udvalgsbevilling Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
Døgnpleje, salg af pladser Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, nr. I 8, pgf. 42 og 6.431 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) I 169 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) I 86 Betalinger til og fra kommuner U -11.502 -1.529 I 8.831 4.359 Betaling (pgf. 159 0g 160) I 244 114 Døgnpleje, salg af pladser i alt 4.258 2.943 Forebyggelse - salg af pladser Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Baneskolen
U I
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
51 3
91 5
91 5
-18.989 9.195 414 -9.381
-20.021 9.763 437 -9.767
-20.295 9.950 444 -9.805
-20.295 9.950 444 -9.805
8.445
9.003
9.003
9.003
1.296 1.296
8.445
9.003
9.003
9.003
Døgninstitutioner - salg af pladser Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -294 2.587 I 19.616 Betaling (pgf. 159 og 160) I 260 113 Døgninstitutioner - salg af pladser i alt -34 22.316
4.240 46.458 315 51.013
-269
-269
-269
326 57
326 57
326 57
-53 79 -128 -373 30 -174
-56 82 -131 -384 31 -187
-56 82 -131 -384 31 -193
-56 82 -131 -384 31 -199
-3
-3
-3
-3
-38 -659
-39 -687
-39 -693
-39 -698
Forebyggelse - salg af pladser i alt
Børnehuse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Projekt Børnehuse Børnehuse i alt
U
11 11
Forsikringer, administrationsbidrag m.v. Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker -11 I Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private U tandlæger og andre -108 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne U klinikker -211 I 18 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere U (private tandlæger Kommunal sundhedstjeneste Arbejdsskadeforsikring U -7 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Skatter og forsikringer U -3 -4 Arbejdsskadeforsikring U -52 -7 Døgninstitutioner for børn og unge Arbejdsskadeforsikring U -122 Kommunal sundhedstjeneste Arbejdsskadeforsikring U -38 Kommunal tandpleje Arbejdsskadeforsikring U -59 Tandbehandling 16-18 årige (oplysningspligtig) U -149 Omsorgstandplejen U -383 I 27 Andre indtægter I 81 Øvrige sociale formål Demografi-pulje U -39 -10 Forsikringer, administrationsbidrag m.v. i alt -615 -462
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 61
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Børn og unge Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Statsrefusion Kontanthjælp Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion I på gruppering nr. 95 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 18 1.673 Refusion vedrørende advokatbistand I 13 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 611 94 Døgninstitutioner for børn og unge Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning 578 Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering I nr. 4-17 Statsrefusion i alt 724 2.358 Undervisning på opholdssteder Folkeskoler Betaling for undervisning på ophold-steder Undervisning på opholdssteder i alt
U
-1.963 -1.963
Demografipulje Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker Kommunal sundhedstjeneste Personale U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Demografipulje U Demografipulje i alt Udvalgsbevilling i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
4.345
26.488
Side 62
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
3.236
2.326
1.655
895
179
129
92
50
1.117
803
571
309
338 4.870
352 3.611
358 2.676
358 1.611
-6.652 -6.652
-7.059 -7.059
-7.059 -7.059
-7.059 -7.059
-282
-588
-855
-958
-181
-356
-510
-535
-2.262 -2.725
-5.031 -5.975
-7.404 -8.770
-8.276 -9.768
44.910
-10.817
-14.591
-16.660
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Børn og unge Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Inventar Administration Faglige artikler Pjecer Video Diverse udgifter Leasing af biler Tilskud fra Socialministeriet Overskud/underskud fra foregående år Dagpengerefusioner Kommunal sundhedstjeneste Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Faglige artikler Inventar Administration Leasing af biler Diverse udgifter Pjecer Video Betaling til/fra amtskommuner Sundhedspleje i alt
U I U U U U U U U U I U I U U U I U U U U U U U I U U I
Ult. juli 2007
-2.986 1 -42 -104
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U U U
2007
2008
2009
2010
-4.902 330 -68 -120 -5 -64 -31
-4.908 342 -36 -122 -5 -65 -32
-4.915 342 -37 -122 -6 -65 -33
-4.833 342 -37 -120 -6 -64 -33
-82
-82
-82
-81
-143
-147
-149
-149
52
54
55
55
-87
-5.034
-5.001
-5.012
-4.925
316
-8.495
-8.558
-8.538
-8.332
-41
-42
-43
-43
-8.536
-8.600
-8.581
-8.375
-53 -4 -2 -4 -24 0 -8 135 -87 126 -4.760 58 -86 -186 -56 -20 -257 -35 -30 1 -32 -3 315 -5.091
-2.966
Skoletandlæge Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker -4.905 I 17 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private U tandlæger og andre -55 Kommunal tandpleje Personale U -6.904 Uddannelse U -59 Andre personaleudgifter U -55 Befordring af børn til tandpleje U -111 Inventar U -11 Instrumenter og medikamenter U -672 Administration U -154 Nødbehandling (oplysningspligtig) U -147 Diverse udgifter U -413 I 24 Dagpengerefusioner U 31 Skoletandlæge i alt -8.469 -4.943 Børnehuset Gården Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Projekt Børnehuse Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse
Ovf. til 2007
-2.550 3.200 -161 -48 -67
-1.733 1.867 -55 -34 -92
Side 63
316
-3.504 3.418
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Børn og unge Institutionsbevilling 1.000 kr. Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Rengøring Administration Aktiviteter Over-/underskud tidligere år Dagpengerefusioner Børnehuset Gården i alt Baneskolen Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Udvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Indvendig bygningsvedligeholdelse El og vand Husleje Rengøring Administration Etablering Aktiviteter Betaling til underleverandør Dagpengerefusioner Baneskolen i alt
U U U U U U U U
U I U U U U U U U U U U U U U
2006 -12 -29 -36 -31 -54 -607
Ult. juli 2007 -11 -25 -33 -3 -62 -161
30 -365
56 -288
-6.165 214 -111 -51 -42 -18 -47 6 -433 -148 -219 -61 -331 -25 31 -7.401
-3.729 -114 -45 3 -16 -45 -13 -252 -57 -125
Ovf. til 2007
2008
2009
2010
-10.190
-10.467
-10.458
-10.458
-222
-276
-276
-276
-53
-62
-62
-62
-10.465
-10.804
-10.795
-10.795
-12.118 -18.323
-11.908 -17.888
-11.766 -17.685
-11.233 -16.892
-105 -30.547
-110 -29.907
-112 -29.563
-112 -28.236
-1.517 -773 -6.824
-1.595 -829 -6.982
-1.618 -853 -6.953
-1.618 -853 -6.840
-555 -573 -143 -40 -285 -38 -81 -1.029 724
-579 -604 -151 -42 -298 -39 -86 -992 754
-588 -613 -153 -42 -302 -40 -87 -963 754
-588 -613 -153 -42 -302 -40 -87 -918 754
-11.136
-11.443
-11.458
-11.300
-1.477 -1.477
-217 -20 15 -4.615
Døgnpleje Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) U -13.418 -7.409 Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U nr. 8, -17.246 pgf. 42 og -8.681 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) U -1.062 -461 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder U -547(pgf. -514 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) U -466 -798 Advokatbistand (§60) U -37 Døgnpleje i alt -32.777 -17.864 Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den U unges forhold -1.184 -2.106 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet U (pgf.-2.245 52, stk. 3, -1.072 Familiebehandling eller behandling af barnets eller U den-4.510 unges problemer -2.437 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, U -262 -89 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) U -1.230 -612 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, U stk.-1.114 2 og pgf 76,-422 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. U 52, stk. 3, nr. 7 og-99 -175 Formidling af praktikophold hos en offentlig ellerUprivat arbejdsgiver -6 -7 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, U behandling -557 og -283 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse U uden -57 for hjemmet, -20 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver U i -6 Akutpulje U -576 Rammebesparelse "Børn og unge" budget 2006U Over-/underskud tidligere år U Dagpengerefusioner U 14 17 Forebyggelse i alt -12.830 -6.208
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2007
Side 64
-86
-2.057 -2.057
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Børn og unge Institutionsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -3.890 -1.964 Døgninstitutioner i alt -3.890 -1.964 Kontanthjælp Kontanthjælp Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat U funktionsevne (pgf. -53 Sociale formål Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn U(Aktivloven, pgf. 83 og -1284) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat U funktionsevne -178 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.Uved -5.433 Kontanthjælp i alt -53 -5.623 Nebs Møllegaard Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -16.250 I 1.057 Nebs Møllegaard i alt -15.193
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-66.530
-45.196
Side 65
2008
2009
2010
-7.729 -7.729
-9.486 -9.486
-12.192 -12.192
-13.437 -13.437
-71 -511 -164 -746
-74 -533 -172 -779
-75 -541 -174 -791
-75 -541 -174 -791
-86.836
-92.982
-94.519
-27.942 -27.942
Børn og Unge Centret Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf. -13.413 I 1.394 Børn og Unge Centret i alt -12.019 Børn og unge i alt
2007
-19.116 433 -18.683 -3.306
-75.995
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Sundhedsområdet Institutionsbevilling 2006
1.000 kr.
Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Optiske synshjælpemidler (pgf. 112) U Arm- og benproteser (pgf. 112) U Høreapparater til personer (pgf.112) U IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (pgf. 112 og U 113) Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) i alt
Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelsespulje Sundhedskonsulent Motion på recept Kostvejledning på recept Årligt medlemskontingent Sund By Udlevering af gratis sprøjter Indkøb af prævention Rygestoprådgivning på Apotek Rygestopansøgning Rygestoprådgivning i lægepraksis Sundhedsfremme og forebyggelse i alt Sundhedsområdet i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-1.119
-299 -759 -1.351 -237 -2.646
-305 -775 -1.319 -242 -2.641
-305 -775 -1.319 -242 -2.641
-305 -775 -1.319 -242 -2.641
-9.292 -6.435 -463 -657 -1.846 -380 -19.073
-24.576 -17.951 -1.109 -1.198 -7.333 -1.857 -54.025
-25.895 -18.638 -1.520 -2.104 -8.284 -1.019 -57.460
-26.780 -19.275 -1.572 -2.176 -8.567 -1.053 -59.423
-27.532 -19.816 -1.616 -2.237 -8.807 -1.083 -61.092
-69 -348 -518 -166 -1.101
-1.191 -655 -1.847
-1.114 -1.219 -671 -3.004
-1.152 -1.219 -671 -3.042
-1.185 -1.219 -671 -3.074
-137 -982
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik U Ambulant somatik U Stationær psykiatri U Ambulant psykiatri U Praksissektoren (Sygesikring) U Genoptræning under indlæggelse U Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i alt Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Udgifter til køb af private sygehusydelser Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter i alt
Ult. juli 2007
U U U U U U U U U U
-1.189
-1.241
-1.284
-377
-388 -386 -100 -25 -79 -10 -50 -20 -40 -1.099
-1.189
-1.241
-1.284
-21.671
-59.616
-64.293
-66.346
-68.091
-137 -89 -96 -22 -3 -31
Side 66
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Udvalgsbevilling 2006
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-3.418
-15.547
-16.107
-16.107
-16.107
-59
-206
-214
-214
-214
-3.477
-15.753
-16.320
-16.320
-16.320
43
6.190
6.413
6.413
6.413
154
159
159
159
43
6.344
6.572
6.572
6.572
-1.063 231
-63 159
-1.087 196
-1.132 203
-1.132 203
-1.132 203
-1.046
-63
-1.267
-1.321
-1.321
-1.321
-3.833
-307
-3.581
-3.747
-3.747
-3.747
-3.663
-174
-3.304
-3.443
-3.443
-3.443
-3 36 -9.342
-449
-9.044
-9.441
-9.441
-9.441
Indtægter for madudbringning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) I Indtægter for madudbringning i alt
3.611 3.611
2.205 2.205
3.570 3.570
3.698 3.698
3.698 3.698
3.698 3.698
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 67
1.000 kr.
Andre (amts)kommuners plejehjem Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -14.318 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Andre kommuners hjælpemidler U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, Andre kommuners hjælpemidler U -295 Andre (amts)kommuners plejehjem i alt -14.613 Andre kommuners betaling Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Plejecentre mm (undtaget af frit valg) I 7.706 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betaling fra andre kommuner I Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, Betaling fra andre kommuner I 255 Andre kommuners betaling i alt 7.961 Amtskommunal medfinansering Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) I Amtskommunal medfinansering i alt Kostudgifter og kørsel af mad Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg)
U I
Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Fødevarer U Central hjemmepleje Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U Knud Lavard Centret Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Træningsfunktionen, Zahlesvej Fødevarer U Træningsdagcenter og daghjem I Kostudgifter og kørsel af mad i alt
3.344 3.344
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Bygningsdrift Zahlesvej/Hækkerupsvej/Ole Hansens Vej Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Zahlesvej 18 Rengøring U -50 Hækkerupsvej 1 Rengøring U -3 Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Rengøring U -6 Plejehjem og beskyttede boliger Zahlesvej 18 Bygningsvedligeholdelse U -375 Grønne områder U -49 Opvarmning U -307 El og vand U -133 Skatter og forsikringer U -72 Hækkerupsvej 1 Bygningsvedligeholdelse U -20 Grønne områder U -3 Opvarmning U -191 El og vand U -30 Skatter og forsikringer U -15 Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Bygningsvedligeholdelse U -44 Grønne områder U -6 Opvarmning U -228 El og vand U -78 Skatter og forsikringer U -28 Bygningsdrift Zahlesvej/Hækkerupsvej/Ole Hansens Vej i alt -1.638
Side 68
2007
2008
2009
2010
-15
-185 -35 -242 -103 -60
-134 -16 -206 -94 -48
-140 -17 -211 -96 -50
-140 -17 -211 -96 -50
-140 -17 -211 -96 -50
-16
-16
-16
-16
-28 -541
-30 -561
-30 -561
-30 -561
1.088
1.128
1.128
1.128
1.748
1.810
1.810
1.810
20
21
21
21
3.209
3.324
3.324
3.324
444 215
460 223
460 223
460 223
697 323 7.744
722 335 8.022
722 335 8.022
722 335 8.022
-1 -149 27 -11 -5 -137 51 -31 -896
Betaling for servicepakker, husleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Zahlesvej 18 Vask I 23 10 Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg) I 24 13 Beboers betaling for servicepakker I 1.023 635 Beboers særlige servicebetaling pgf.115 A, stk. I2 19 11 Hækkerupsvej 1 Beboers betaling for servicepakker I 0 Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Beboers betaling for servicepakker I Solbakken Beboers betaling for servicepakker I 1.770 1.107 Udekørende (hjemmeplejen) Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) I (Serviceloven 2 2 Knud Lavard Centret Beboers betaling for servicepakker I 3.117 1.961 Plejehjem og beskyttede boliger Zahlesvej 18 Beboeres betaling for husleje I 417 254 Beboeres betaling for el og varme I 204 155 Plejecenter Ortved Beboeres betaling for husleje I 705 411 Beboeres betaling for el og varme I 337 200 Betaling for servicepakker, husleje i alt 7.641 4.759
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Hjælpemidler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Arbejdsmiljøkonto U -261 -15 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (pgf. 112)U -978 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112) U -1.310 Andre hjælpemidler (pgf. 112) U -3.700 Forbrugsgoder (pgf. 113) U Hjælp til boligindretning (pgf. 116) U -414 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Plejevederlag til pasning af døende jf. servicelovens U pgf. 118 og 119 -275 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget U hjem, jf. -26 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer U på 67-656 år og Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på U 67 år-1.169 og derover Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover U (pgf. 97, stk. 1) -3.581 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år ogUderover -144 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer U under 67 år -1.311 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under U 67 -753 år (pgf. 97, Andre hjælpemidler til personer under 67 år (pgf. U 97, stk. 1) -4.241 Forbrugsgoder til personer under 67 år (pgf. 98,Ustk. 1) -20 Hjælp til boligindretning til personer under 67 årU(pgf. 102) -263 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. U ved -714 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. U ved -39 Hjælpemidler i alt -13.152 -6.718 Forsikringer Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -2.401 Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Skatter og forsikringer U -3 Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -26 Plejehjem og beskyttede boliger Plejecenter Ortved Skatter og forsikringer U -37 Knud Lavard Centret Skatter og forsikringer U -77 Centralkøkken Zahlesvej Skatter og forsikringer U -8 Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Skatter og forsikringer U -7 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Arbejdsskadeforsikring U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, Arbejdsskadeforsikring U -3 Forsikringer i alt -2.562
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-698
-727
-727
-727
-1.857 -1.773 -7.366 -28 -1.275
-1.896 -1.811 -7.605 -29 -1.361
-1.896 -1.811 -7.604 -29 -1.361
-1.896 -1.811 -7.604 -29 -1.361
-875
-895
-895
-895
-13.872
-14.322
-14.322
-14.322
-4
-4
-4
-4
-38
-46
-48
-48
-48
-33
-63
-66
-66
-66
-8
-9
-9
-9
-5
-7
-8
-8
-8
-1.148
-129
-134
-134
-134
-12
-1.037
-21
Side 69
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
Tilskud til aktiviteter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med U nedsat-575 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende U sigte jf. servicelovens -1.295 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til individuel befordring (pgf. 117) U -59 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, Støtte til individuel befordring tilpersoner på 67 år U og derover -10 Støtte til individuel befordring tilpersoner under 67 U år (pgf.-98 103) Tilskud til aktiviteter i alt -683 -1.354 Øvrige Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I Personbefordring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U I Serviceareal Benløse Opvarmning U Intern husleje U Skatter og forsikringer U Servicearealer Ørslev Opvarmning U Intern husleje U Skatter og forsikringer U Serviceareal Nordrup Opvarmning U Intern husleje U Skatter og forsikringer U Servicearealer Vetterslev Opvarmning U Intern husleje U Skatter og forsikringer U Central hjemmepleje Personale m.v. U Central pulje U Ydelsesstøtte I Træningsfunktionen, Zahlesvej Transport til dagcenter U I Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Ventilatørordning U I Driftssikring af boligbyggeri m.v. Lejetab i almennyttige boliger U Øvrige i alt PDA-projekt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Håndholdte computere i Hjemmeplejen (PDA) U I PDA-projekt i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2007
2008
2009
2010
-1.747
-1.808
-1.808
-1.808
-84
-88
-88
-88
-1.831
-1.896
-1.896
-1.896
164 -1.443
196 -1.915
203 -1.996
203 -1.996
203 -1.996
-237 16
-407 29
-424 30
-424 30
-424 30
-260
-61 4 85
-61 4 85
-461 39 -52 -226 -1 -26 -223
-33 -301
-19 -122 -8 -467 -4 86
36
82
-61 2 85
-1.676 1.676
-1.095
-1.903 1.905
-1.963 1.971
-1.961 1.969
-1.961 1.969
-462 -4.342
-575 -3.134
-700 -2.973
-729 -2.881
-729 -2.878
-729 -2.878
-1.137 2.292 1.155
-235
-1.155
-235
-1.155
-2.281 219
Side 70
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
Visitationsramme (privat leverandør) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., somUmodtageren -174 selv -161 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp U (hjemmehjælp), -3.747 -2.283 Visitationsramme (privat leverandør) i alt -3.921 -2.444 Visitationsramme Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Visitationsramme i alt Merforbrug overført fra foregående år Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Merforbrug overført fra foregående år i alt Omklædningsfaciliteter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Omklædningsfaciliteter i alt Demografi Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Central hjemmepleje Hjemmesygepleje Demografi i alt
U
-289 -289
U
6.092 6.092
U
-1.200 -1.200
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2008
-25.880
-12.373
Side 71
3.736
2009
2010
-77 -3.267 -3.344
-79 -3.405 -3.483
-79 -3.405 -3.483
-79 -3.405 -3.483
-39.042 -39.042
-40.077 -40.077
-40.031 -40.031
-40.031 -40.031
-2.247 -2.247
-5.551 -5.551
-8.702 -8.702
949 949
949 949
949 949
949 949
-67.924
-72.121
-75.376
-78.526
U
Midler fra den sociale sikringsstyrelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bofællesskab for gerontopsykiatriskeborgere Midler fra den sociale sikringsstyrelse til bofællesskab I for949 gerontopsyk 474 Midler fra den sociale sikringsstyrelse i alt 949 474 Udvalgsbevilling i alt
2007
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Institutionsbevilling
Administrationen Zahlesvej Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Udekørende (hjemmeplejen) Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U Knud Lavard Centret Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Træningsfunktionen, Zahlesvej Dagpengerefusioner U Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Personale m.v. U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U I Efteruddannelse U Fælles uddannelsespulje U Længerevarende + LK Kurser U Snerydning for døgnplejen U Leasing af hjemmeplejebiler U Kommunikationsudstyr U Hjælp fra Falck U Diverse udgifter U I Rengøring U Inventar U Administration U Central pulje U Budgetkonto Moms Frit Valg U Sundhedsuddannelserne U I Dagpengerefusioner U Plejehjem og beskyttede boliger Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Bygningsvedligeholdelse U Grønne områder U Opvarmning U El og vand U Husleje U Grundejerforening Hyldegården U Administrationen Zahlesvej i alt Zahlesvej 18 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Zahlesvej 18 Andre personaleudgifter Diverse udgifter Vask Zahlesvej 18 i alt Rengøring/madproduktion på plejecentre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Områdekontoret Hyldegårdsvej 42 Rengøring Rengøring/madproduktion på plejecentre i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
U U U
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
125 597 650 401 77 -4.922 237 -4 -523
-2.639
-4.483
-4.306
-4.298
-4.298
-7 -484
-7 -504
-7 -504
-7 -504
-85 -299
-336
-520 -516
-542 -527
-542 -527
-542 -527
-1.173 -184 -14 -51
-941 -97
-54 -1.397 -239 -22 -74
-56 -1.449 -249 -23 -76
-56 -1.449 -249 -23 -76
-56 -1.449 -249 -23 -76
-236 -47 -2.027 -854
-242 -48 -2.107 -841
-242 -48 -2.107 -835
-242 -48 -2.107 -835
-3.978 682 13
-8.835 2.447
-9.413 2.535
-9.406 2.535
-9.406 2.535
-1
-86 -29 -82 -58 -172 -100 -17.877
-40 -29 -85 -60 -179 -104 -18.354
-40 -29 -85 -60 -179 -104 -18.332
-40 -29 -85 -60 -179 -104 -18.332
-9.315 -9.315
-9.706 -9.706
-9.696 -9.696
-9.696 -9.696
-315 1
-32 -6 -154 -129 -531 -54
-226 -127 -1.973 -1.025 -8.471 2.522 42
-297 -1 -77 -54
-63 2
-14.854
-55 -8.633
-150
-150
0 -6 -6
U
Side 72
-3 -3
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Institutionsbevilling
Plejecenter Ortved Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg) Plejehjem og beskyttede boliger Plejecenter Ortved Bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning El og vand Plejecenter Ortved i alt Knud Lavards Centret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Knud Lavard Centret Plejecentre mm (undtaget af frit valg) Akutstuer Plejecentre mm (undtaget af frit valg) Plejehjem og beskyttede boliger Knud Lavard Centret Bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning El og vand Husleje Knud Lavards Centret i alt Ole Hansensvej 7 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Diverse udgifter Inventar Fødevarer Kiosk og Café Beboeraktiviteter Ole Hansensvej 7 i alt Solbakken Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hækkerupsvej 1 Andre personaleudgifter Beboeraktiviteter Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg)
Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
2007
2008
2009
2010
-61
-10.615
-10.925
-10.915
-10.915
-370 -15 -329 -296 -11.624
-393 -16 -337 -305 -11.976
-393 -16 -337 -305 -11.966
-393 -16 -337 -305 -11.966
-38.673
-39.368
-39.342
-39.342
U I
-11.416 70
-6.781 29
U U U U
-294 -42 -314 -283 -12.279
-164 -6 -225 -161 -7.308
-61
U I
-39.781 272
-25.135 29
-244 1
U I
-256 460
-30 355
-156 413
-159
-159
-159
U I U U U U
-283 1 -89 -63 -151 -596 -40.486
-117 0 -11 -209 -121 -397 -25.635
-781
-248
-248
-248
-243
-15 -73 -188 -600 -40.073
-16 -75 -193 -625 -40.684
-16 -75 -193 -625 -40.658
-16 -75 -193 -625 -40.658
-303 -50 -353
-25.177 -36 -25.213
-25.682 -37 -25.719
-25.662 -37 -25.700
-25.662 -37 -25.700
-7.651
-7.560
-7.553
-7.553
-15.950
-16.366
-16.366
-16.366
U U U I I I
-1 -2 4 -1 0
U I
-4 0
U I
Solbakken i alt
-26.742 120 -26.627
-15.041 65 -14.976
Hjemmeplejen (udekørende) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udekørende (hjemmeplejen) Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U I Hjemmesygepleje U I
-47.747 57 -15.309 37
-27.852 1 -8.436
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
Side 73
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Ældre Institutionsbevilling 1.000 kr. Personale m.v. Hjemmeplejen (udekørende) i alt
U
2006 -130 -63.093
Træningsfunktion - Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Træningsfunktionen, Zahlesvej Personale m.v. U -6.967 I 26 Uddannelse U -10 Andre personaleudgifter U -125 Beskæftigelsesmaterialer U -60 I 38 Diverse udgifter U -16 Rengøring U -2 Inventar U -57 Sundhedsmæssige foranstaltninger U -1 Andre indtægter I 626 Træningsfunktion - Serviceloven i alt -6.548
Ult. juli 2007 -41 -36.328
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-23.601
-23.926
-23.919
-23.919
-4.232 14
-7.535 219
-7.570 246
-7.565 246
-7.565 246
-4.217
-7.317
-7.324
-7.319
-7.319
-2.397
-2.517
-2.515
-2.548
-257 -100 -2.755
-267 -104 -2.888
-267 -104 -2.886
-267 -104 -2.919
-4.872 -9 -95 -8 -20 -121 -140 5.021 16 -478
-5.009 -9 -97 -8 -21 -124 -143 5.293 16 -488
-5.005 -9 -97 -8 -21 -124 -143 5.293 16 -488
-5.005 -9 -97 -8 -21 -124 -143 5.293 16 -488
-275
-284
-284
-284
-128 -3 -54 -254 -1.421
-131 -3 -55 -261 -1.324
-131 -3 -55 -261 -1.320
-131 -3 -55 -261 -1.320
-207.119
-214.023
-217.172
-220.355
Træningsfunktionen - Sundhedsloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U -935 I 31 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens U pgf. 140) -193 Personbefordring U -69 Træningsfunktionen - Sundhedsloven i alt -1.166 Centralkøkken Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Centralkøkken Zahlesvej Personale m.v. Uddannelse Andre personaleudgifter Diverse udgifter Vask Rengøring Inventar Fødevarer Emballage Cafe Ingeborg - momsregistret Cafe Ingeborg Dagpengerefusioner Plejehjem og beskyttede boliger Centralkøkken Zahlesvej Bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning El og vand Centralkøkken i alt Ældre i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U U I U U I U I U
-4.814 -4 -44 -6 -16 -119 -141 4.826 297 -608 -162 195
57
-2.751 -4 -55 -1 -9 -62 -61 -1.819 74 -463 167 -384 -687 813 12
U U U U
-83 -1 -50 -242 -916
-40 -1 -36 -131 -5.438
-190.688 -116.076
Side 74
2.929
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Døgninstitutioner Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud i region Længerevarende botilbud for personermed særlige U sociale problemer-4 Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -13.965 -602 Længerevarende botilbud i kommuner Længerevarende botilbud for personermed særlige U sociale problemer -207 Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne-5.628 Længerevarende botilbud for sindslidende U -2.093 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for Midlertidige amtskommunale botilbud for udviklingshæmmede, fysisk Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold U (pgf. 93) -4.254 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Længerevarende amtskommunale botilbud for sindslidende Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 92) U -3.715 Amtskommunale botilbud til midler- tidigt ophold for sindslidende Midlertidige amtskommunale botilbud for sindslidende Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold U (pgf. 93) -15 Døgninstitutioner i alt -21.949 -8.534 Beskyttede værksteder Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse, privat regi Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131 d) Beskyttet beskæftigelse
I U I
181 -2.806 1.633
Beskyttet beskæftigelse, amt Beskyttet beskæftigelse U -2.056 Beskyttet beskæftigelse, andre kommuner Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131 d) I 797 Beskyttet beskæftigelse U -951 Aktivitets- og samværstilbud Akt.- og samværstilbud, privat regi Aktivitets- og samværstilbud U -368 Akt.- og samværstilbud, amt Aktivitets- og samværstilbud U -3.806 Akt.- og samværstilbud, andre kommuner Aktivitets- og samværstilbud U -73 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse i region Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -10 Beskyttet beskæftigelse i privat regi Beskyttet beskæftigelse til personermed særligeUsociale problemer-209 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -1.552 Beskyttet beskæftigelse i kommuner Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -1.375 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud i privat regi Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -78 Aktivitets- og samværstilbud i kommuner Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -2.447 Aktivitets- og samværstilbud i region Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige U sociale -8 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne-140 Beskyttede værksteder i alt -7.450 -5.819
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 75
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-34.795
-35.789
-35.789
-35.789
-3.364
-5.957 -3.485
-9.324 -3.485
-9.324 -3.485
-38.159
-45.230
-48.597
-48.597
141 -1.071
146 -1.096
146 -1.096
146 -1.096
-5.565
-5.765
-5.765
-5.765
-101
-105
-105
-105
-6.596
-6.820
-6.820
-6.820
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Botilbud i privat og kommunalt regi Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud, privat regi Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale U problemer -2.158 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk -902 -3.329 I 4.814 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) I 9 11 Midlertidige botilbud i region Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 2 Midlertidigt botilbud for sindslidende U -89 Botilbud i andre kommuner Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og -6.333 psykisk -770 Midlertidigt botilbud for sindslidende U -249 Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2) I 68 Betalinger fra andre kommuner Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk I og psykisk 1.149 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige Botilbud, privat regi Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. U 91) -8.076 Amtskommunal medfinansiering (§131d) I 3.300 Botilbud i andre kommuner Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 91) I 478 Øvrige sociale formål Fælles formål Demografi-pulje U -82 -32 Botilbud i privat og kommunalt regi i alt -5.576 -6.615 Kontakt og ledsagerordninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U -1.581 I 282 Handicaphjælper Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med U nedsat -353 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til U personer med -1.397 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne U (pgf. 45 -109 -154 Dagpengerefusioner U 26 Kontaktperson- og ledsageordninger Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med U nedsat -1.598 Kontakt og ledsagerordninger i alt -3.052 -1.833 Lån til invalidebiler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (pgf. 114) U -931 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. I ydet efter 77 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, Støtte til køb af bil m.v. (pgf. 99) U -4.237 I 4.190 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. I til personer 69 på Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. I til personer 156 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. I ydet efter 46 Lån til invalidebiler i alt 225 -853
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 76
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-13.189 4.077
-15.590 4.224
-17.685 4.224
-19.780 4.224
-3.303
-3.422
-3.422
-3.422
1.081
1.120
1.120
1.120
-69 -11.404
-72 -13.741
-72 -15.836
-72 -17.931
-986
-1.013
-1.012
-1.012
-129
-135
-135
-135
-120
-124
-124
-124
-1.236
-1.272
-1.271
-1.271
-4.710 1.445
-4.819 1.497
-4.819 1.497
-4.819 1.497
-3.266
-3.322
-3.322
-3.322
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Forsikringer (personale og ejendom) Beskyttet beskæftigelse Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -75 Aktivitets- og samværstilbud Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -28 -1 Bjælken Skatter og forsikringer U -22 -18 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -2 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -2 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Fælles formål Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -27 Bo- og Servicecenter Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne -64 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fælles formål Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk -45 -8 Bofællesskab - Jernbanevej Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk Bofællesskab Kilden Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Fælles formål Arbejdsskadeforsikring U -1 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fælles formål Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -16 Regnbuen Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -40 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fælles formål Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -2 Bjælken Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne Regnbuen Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -72 Forsikringer (personale og ejendom) i alt -171 -252 Pulje til uforudsete udgifter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Hjemmevejledning og fællesudgifter for bofællesskaber Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk Pulje til uforudsete udgifter i alt Betaling for husleje, kost mm Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Bo- og Servicecenter Beboeres betaling for husleje Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) Betaling for husleje, kost mm i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
I I
334 362 697
Side 77
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-38
-40
-40
-40
-13
-13
-13
-13
-84
-87
-87
-87
-58
-61
-61
-61
-149
-155
-155
-155
-25
-26
-26
-26
-104 -471
-108 -491
-108 -491
-108 -491
419 419
427 427
427 427
427 427
962
996
996
996
962
996
996
996
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, voksne Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Betalinger fra kommuner Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Bet.fra andre kommuner (Bo- og servicecenter) Længerevarende botilbud for personermed nedsat I funktionsevne 5.772 Bet.fra Ringsted kommune (Bo- og Servicecenter) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne 2.993 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Betaling fra Ringsted Kommune Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne 780 Betaling fra andre kommuner Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ifunktionsevne 568 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Betaling fra andre kommuner Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat I funktionsevne 2.421 Betaling fra Ringsted kommune Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 1.660 Betalinger fra kommuner i alt 14.194
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2009
2010
10.749
10.749
4.752
4.923
4.923
4.923
1.340
1.389
1.389
1.389
820
849
849
849
3.918
4.059
4.059
4.059
2.539 23.746
2.631 24.600
2.631 24.600
2.631 24.600
-297 -259
-308 -265
-308 -265
-308 -265
-946 156 -1.319 -2.666
-980 161 -1.367 -2.758
-980 161 -1.367 -2.758
-980 161 -1.367 -2.758
6.192 6.192
4.144 4.144
2.383 2.383
725 725
-152 -786 -939
-5.000 -5.000
-5.180 -5.180
-5.180 -5.180
-5.180 -5.180
-10.445
-37.479
-48.645
-55.868
-59.621
-492 -492
U U
-37.972
2008
10.749
Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale I refusionsordning Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger i alt
Udvalgsbevilling i alt
2007
10.376
Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling U Døgnbehandling U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 årU og derover I Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 U år og derover Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere i alt
Kompenserende specialundervisning Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kompenserende specialundervisning i alt
Ovf. til 2007
Side 78
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, voksne Institutionsbevilling 2006
1.000 kr. Støtte- og aktivitetscenter Aktivitets- og samværstilbud Støtte- og Aktivitetscenter Personale Andre personaleudgifter Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Husleje Støttelejlighed, Mølleparken Rengøring Administration Værkstederne Bus Momsregistreret Café
U U U U U U U U U U I U I U I U U U
Ult. juli 2007
-878 -15 -33 -29 -1 -259 -63 -46 -141 -1 1 -310 10 -228 200 -23 -133 195
Ovf. til 2007
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmevejlederkorps Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens U -1.699 I -1 Aktivitets- og samværstilbud Bjælken Personale U -909 Vikar U -141 Bygningsvedligeholdelse U -141 Opvarmning U -21 El og vand U -19 Rengøring U -90 Diverse udgifter ved huset U -41 Nyanskaffelser U -15 Momsregistreret Café U -83 I 83 Diverse udgifter U -11 Dagpengerefusioner U 17 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Bofællesskab Kilden Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk -584 I 288 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende U (pgf. 99) -678 Dagpengerefusioner U 111
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2008
2009
2010
-2 -33 -10
-5
32 Aktiviteter Diverse udgifter Dagpengerefusioner Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Støtte- og Aktivitetscenter Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne-979 I 105 Støtte- og aktivitetscenter i alt -1.755 -891 Hjemmevejlederkorps Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Hjemmevejledning og fællesudgifter for bofællesskaber Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og -4.626 psykisk Hjemmevejlederkorps i alt -4.626
2007
-1.598
-1.649
-1.648
-1.648
-1.598
-1.649
-1.648
-1.648
-2.774 -2.774
-533 -533
-5.036 -5.036
-5.179 -5.179
-5.174 -5.174
-5.174 -5.174
-1.233 2
-12
-2.905
-3.243
-3.242
-3.242
-421 216
-643 288
-663 298
-662 298
-662 298
-256
-428
-440
-440
-440
Side 79
-96
-20 -4 -8
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Handicappede, voksne Institutionsbevilling Ult. juli 2006 2007 1.000 kr. Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Bjælken Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne-725 I 40 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune i alt -3.935 -2.506
Ovf. til 2007
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-48.288
2009
2010
-1.300
-1.299
-1.299
-5.068
-5.349
-5.345
-5.345
-17.136 604 1.136
-17.503 626 1.177
-17.503 626 1.177
-17.503 626 1.177
-15.395
-15.699
-15.699
-15.699
-1.769
-1.715
-1.715
-1.715
-165
-169
-169
-169
-6.146
-6.339
-6.339
-6.339
-8.080
-8.222
-8.222
-8.222
-388 -718
-1.466
-1.518
-1.518
-1.518
-735 -1.841
-2.070 -3.537
-2.033 -3.551
-2.033 -3.551
-2.033 -3.551
-76.192
-88.294
-95.508
-99.260
-12
Regnbuen Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Regnbuen Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne -1.192 I 86 Arbejdsvederlag (pgf. 105) U -111 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Regnbuen Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne -3.625 I 133 Regnbuen i alt -4.709
Handicappede, voksne i alt
2008
-1.380
Bo- og Servicecenter Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Bo- og Servicecenter Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne-9.904 I 56 Beboeres betaling for service I 645 Beboeres betaling for el og varme I 148 Bo- og Servicecenter i alt -9.055
Rådgivningscentret Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Døgnbehandling U Ambulant behandling U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 årU og derover Rådgivningscentret i alt
2007
-32.222
Side 80
-545
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Førtidspension med 100% refusion Anden gæld Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. I 72-48.791 d) -19.588 Engangsbeløb (opsat pension, jf. pensionslovens I pgf.-17.604 15 d, stk. 4) -7.597 Højeste og mellemste førtidspension I -7.693 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension I -1.901 Førtidspension med 100% refusion i alt -66.395 -36.779 Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. U refusion -27.911 -15.714 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionUmed -19.769 50 pct. refusion -10.994 Andre udgifter og indtægter U -4.667 -2.612 I 3.255 1.680 Førtidspension med 50% refusion i alt -49.091 -27.640
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-47.553 -12.555
-47.553 -12.555
-47.553 -12.555
-47.553 -12.555
-60.108
-60.108
-60.108
-60.108
-42.638
-39.247
-36.664
-37.333
-1.909
-1.978
-1.978
-1.978
-44.547
-41.224
-38.642
-39.311
Førtidspension med 35% refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. U refusion -21.542 -12.642 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionUmed 35 pct. refusion -8.243 -4.525 Førtidspension med 35 pct. refusion U -35.380 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Førtidspension med 35% refusion U -26.688 Førtidspension med 35% refusion i alt -65.165 -43.854
-27.715
-26.306
-24.260
-22.214
-52.688 -80.402
-72.937 -99.243
-86.339 -110.599
-96.168 -118.382
Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion Anden gæld Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere I 27) -2.803 (pgf. -1.452 Sygedagpenge i øvrigt I -14.057 -9.050 Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion i alt -16.859 -10.503
-2.649 -13.478 -16.127
-2.649 -13.478 -16.127
-2.649 -13.478 -16.127
-2.649 -13.478 -16.127
Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion Sygedagpenge Sygedagpenge med 50 pct. refusion
-47.665
-46.247
-44.990
-44.990
-246 -47.911
-251 -46.498
-251 -45.241
-251 -45.241
U -49.116 -28.854 I 37 36 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældreUmed alvorligt -122 syge børn -85 Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion i alt -49.201 -28.903 Sygedagpenge over 52 uger uden refusion Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge over 52 uger uden refusion i alt
U
Sygedagpenge regresindtægter Sygedagpenge Indbetaling af renter i forbindelse med regreskrav I Regresindtægter vedrørende sygedagpenge I Sekretariat og forvaltninger Jobcenter Kontorhold U Sygedagpenge regresindtægter i alt
-9.091 -9.091
-2.854 -2.854
-6.696 -6.696
-4.964 -4.964
-4.021 -4.021
-4.021 -4.021
45 1.611
1 289
980
1.016
1.016
1.016
-136 1.520
-7 283
980
1.016
1.016
1.016
Fleksjob - løntilskud Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Fællesudgifter Betaling til/fra kommuner
U -11 I 30 Løntilskud til personer i fleksjob iprivate virksomheder (personer, der Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og U handicappede -7
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 81
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling Ult. juli 2006 2007 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -6.542 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob U med-15.271 65 pct. Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende U med -480 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende U med -958 Løntilskud til personer i fleks- job i kommunale institutioner Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob U med 100 pct. -146 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob U med 100 pct. -112 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og U handicappede -33 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -3.101 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -6.832 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Fællesudgifter Betalinger til og fra kommuner U -16 I Løntilskud til personer i fleksjob i private virksomheder Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsU -25 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -2.819 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -7.507 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende U med -249 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende U med 65 -484 Løntilskud til personer i fleksjob i kommunale institutioner Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsU Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -39 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -768 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob U med 65 pct. -1.980 Fleksjob - løntilskud i alt -33.464 -13.887
1.000 kr.
Skånejob Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Løntilskud til personer i skånejob i private virksomheder (personer, Løntilskud til personer i skånejob og handicappede U personer -1.059 med 50 pct. Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og U handicappede -10 Løntilskud til personer i skånejob ikommunale institutioner (personer, Løntilskud til personer i skånejob og handicappede U personer -330 med 50 pct. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Løntilskud til personer i skånejob i private virksomheder Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. U §2, nr.6, -303 Løntilskud til personer i skånejob i kommunale institutioner Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. U §2, nr.6, -177 Skånejob i alt -1.399 -481 Ledighedsydelse Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Fællesudgifter Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (pgf. U 32 stk.-81 1 nr. Ledighedsydelse under ferie med 50% refusion U (pgf. 74 b) -337 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse U med-65 35 pct. Ledighedsydelse i visitationsperioden før førsteU -7.903 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion U (pgf. 74 a, stk. -4.771 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med U 35 pct. refusion -175 (pgf. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Fællesudgifter Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (pgf. U 32 stk. 1 nr.2 -24 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion U (pgf. 74 e og 74 h) -197 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse U med 35 pct. refusion Ledighedsydelse i visitationsperioden før førsteU -4.299 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion U (pgf. 74 a,-2.608 stk. Ledighedsydelse under sygdom og barsel med U 35 pct. refusion (pgf.-94 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse I udbetalt med 35 12 pct. Ledighedsydelse i alt -13.332 -7.212
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 82
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-41 -15
-42 -15
-42 -15
-42 -15
-17 -8.581 -19.980 -717 -1.314
-18 -9.227 -20.889 -734 -1.345
-18 -9.377 -21.039 -734 -1.345
-18 -9.377 -21.039 -734 -1.345
-18 -138 -4.471 -8.968 -44.261
-19 -141 -6.021 -16.446 -54.895
-19 -141 -6.919 -23.417 -63.064
-19 -141 -6.919 -28.724 -68.371
-925
-946
-946
-946
-477 -1.402
-488 -1.434
-488 -1.434
-488 -1.434
-1.024 -309 -100 -8.328 -6.017 -162
-1.048 -316 -103 -5.203 -6.964 -165
-1.048 -316 -103 -4.392 -7.183 -165
-1.048 -316 -103 -4.392 -7.183 -165
-15.940
-13.799
-13.207
-13.207
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde Kontanthjælp Sygebehandling, medicin mv. (pgf.82) U -1.964 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(pgf. 81 og 85)U -1.458 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne U (pgf. 84) -909 Efterlevelseshjælp (pgf. 85 a) U -23 Hjælp i særlige tilfælde til modta- gere af starthjælp U uden refusion 0 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede U -5 Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år med 100 U pct. refusion -4 Sociale formål Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven U pgf. -709 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. U 81 og 85) -381 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne U (Serviceloven pgf-709 100) Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) U -28 Tilbagebetaling I 369 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 U pct. refusion Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde i alt -4.364 -1.458 Kontanthjælp - passiv Kontanthjælp Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifteUog samlevende -19.657 Særlig støtte med 50% statsrefusion (pgf. 34) U -272 Kontanthælp til ikke-forsørgere og starthjælp til U enlige fyldt 25 år -6.808 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til U social pension -361 og Kontanthælp og starthjælp til unge mv. (pgf. 25,Ustk. 1,-1.708 nr. 3 og 4, Betaling til/fra kommuner (ej refusionsberettiget)U -505 I 501 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion I (pgf. 91, 93 og 94 749 Tilbagebetaling af terminsydelser (pgf. 92) som blev I udbetalt 320 inden Kontanthjælp Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifteUog samlevende -16.282 -18.554 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i LovUom aktiv-310 -330 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp tilUenlige -5.328 fyldt 25 år -6.375 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til U social pension -221 og -233 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35Upct. refusion stk. -1.563 (§ 25, -1.687 Betalinger til og fra kommuner U -24 I Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion I (pgf. 91, 93 og 94338 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. I perioden før Kontanthjælp - passiv i alt -51.443 -26.865 Kontanthjælp - aktiv Kontanthjælp Kontanthælp og starthjælp under forrevalideringU(pgf. 25, 25a og 26, -1.050 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender Særlig støtte aktiverede (pgf. 34, jvf. pgf. 16, 20,U21, 23, 24 -39og 36) Særlig støtte aktiverede (pgf. 34, jvf. pgf. 16, 20,U21, 23, 24 -94og 36) Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og U 11 (lov om en -7.619 -54 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov U om en -592 aktiv -19 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og U 11 (lov om en -6.311 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov U om en -415 aktiv Kontanthjælp og starthjælp under forrevalideringU(pgf. 25,-846 25a og 26, Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct.refusion I 31 1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i LovUom aktiv -82 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og U 11 med 65 pct.-9.087 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med U 65 pct. -695
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 83
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-2.023 -1.427 -711
-2.069 -1.460 -728
-2.069 -1.460 -728
-2.069 -1.460 -728
-47 -4.209
-48 -4.306
-48 -4.306
-48 -4.306
-22.206 -551 -13.676 -572 -3.409
-13.997 -564 -13.990 -585 -3.487
-10.640 -564 -13.990 -585 -3.487
-10.640 -564 -13.990 -585 -3.487
114 770 770 -38.761
118 1.595
118 1.595
118 1.595
-30.911
-27.553
-27.553
-29.562 -748
-34.983 -765
-36.384 -765
-36.384 -765
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling Ult. juli 2006 2007 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalideringUmed 65 pct. refusion -689 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) I med 65 pct. 5 Kontanthjælp - aktiv i alt -16.934 -10.620
Ovf. til 2007
2007 -2.127 75 -32.361
2008 -2.176 78 -37.845
2009 -2.176 78 -39.246
2010 -2.176 78 -39.246
Revalidering - ydelse og løntilskud Kontanthjælp Løntilskud ved optræning eller uddannelse (pgf.U9 stk.2 i -214 lov nr. Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (pgf. 52 U i lov -8.428 om aktiv Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse U med -383 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik U med 65 pct. -2.613 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 U i lov -7.958 om aktiv -66 Revalidering Merudgifter til bolig under revalidering med 65 pct. U (Lov om Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 U i lov om aktiv -8.794 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse U med -133 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik U med 65 pct. -1.931 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion I (pgf. 91 og 93 i 6 Revalidering - ydelse og løntilskud i alt -19.596 -10.918
-1.097 -17.391 -1.118 -2.773 9 -22.371
-1.123 -17.791 -1.144 -2.837 9 -22.885
-1.123 -17.791 -1.144 -2.837 9 -22.885
-1.123 -17.791 -1.144 -2.837 9 -22.885
Revalideringsinstitutioner, kurser mv. Kontanthjælp Tillægsydelser under revalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats U -5.240 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fællesudgifter Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (pgf. 12 U -6 Revalideringsinstitutioner Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende U kurser samt -203 I 53 Amtskommunal revalideringsindsats (pgf. 22 i lov U om ansvaret -185 for Revalidering Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion U (Lov om aktiv -2.778 Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en aktiv U Revalideringsinstitutioner, kurser mv. i alt -5.582 -2.778
-2.195 -5.328 -7.522
-2.245 -6.026 -8.271
-2.245 -6.026 -8.271
-2.245 -6.026 -8.271
-1.049
-1.073
-1.073
-1.073
-4.655 -2.299 -59
-5.918 -2.134 -61
-5.918 -2.027 -61
-5.918 -2.027 -61
-198 -42
-202 -43
-202 -43
-202 -43
-1.370 1.342
-1.283 695
-1.283
-1.283
-827 -9.158
-862 -10.882
-862 -11.470
-862 -11.470
1.000 kr.
Beskæftigelsesordninger Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender Godtgørelse 50 pct. refusion under loft for rådighedsbeløb U (lov om -6 -943 I 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktivUbeskæftigelsesindsats -567 I 0 Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere U -15 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om -4.948 en aktiv -3.561 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om enaktiv beskæftigelsesindsats U pgf. 32, -4.595 -4.188 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb U (Lov-265 om en aktiv -17 Udgifter og tilskud til jobcentre ogpilotjobcentre til I kommunale 442 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere U -297 -75 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere U (lov -43 om en -8 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion U ved Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog U for aktiverede -1.312 -611 Tilskud Ny chance til alle I 648 664 Tilskud til undervisning i dansk somandetsprog for I aktiverede 718 334 Miljø- og Naturskolen Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats U pgf.32, stk.2) -909 -615 Beskæftigelsesordninger i alt -11.960 -8.210
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 84
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud Daghøjskoler Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere U -409efter -419 Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud i alt -409 -419 Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever Produktionsskoler Produktionsskoler U Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever i alt
-1.762 -1.762
-1.192 -1.192
Integrationsindsatsen Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtningeU Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af Iflygtninge 6 2 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge U -20 I -1 Introduktionsprogram m.v. Introduktionsprogram U -3.420 -2.164 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister U -229 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (pgf. 14,I stk. 2, i 24 25 Tilskud for udlændinge, omfattet af introduktionsprogrammet,der I modtager 348 128 Tilskud for udlændinge, der modtagerdanskuddannelse I under 311 30 Tilskud for udlændinge, der modtagersærskilt tilrettelagt I danskudd. 30 40 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en I danskprøve 974 eller er Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister I 1.173 592 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf introduktionsprogrammet I (pgf. 1.365 45845, Berigtigelser I 63 Repatriering Hjælp til repatriering U -51 Beboelse Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti I ved fraflytning -7 0 Integrationsindsatsen i alt 587 -908 Introduktionsydelse Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge U -589 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge U -256 Ikke refusionsberettigende udgifter U -17 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion I 23 Introduktionsydelse i alt -839 Pulje til kommunale fleksjobs Vandforsyning Direkte udgifter Genanvendelsesanlæg og forsortering Genbrugspladsen Møllevej Direkte udgifter Folkeskoler Benløse skole Personale Asgårdsskolen Personale Dagmarskolen Personale Kværkeby skole Personale Sdr. Parkskolen Personale
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-173 -13 -58 16 -229
U
-104
U
-35
U
-128
-123
U
-172
-160
U
-128
-137
U
-107
-112
U
-22
Side 85
2007
2008
2009
2010
-429 -429
-447 -447
-447 -447
-447 -447
-1.470 -1.470
-1.522 -1.522
-1.522 -1.522
-1.522 -1.522
-107
-111
-111
-111
-3.076
-3.205
-3.178
-3.178
16 432 608 103 204
17 454 639 109 213
17 446 627 107 210
17 446 627 107 210
1.955
2.055
2.018
2.018
135
170
135
135
-1.050 -61
-1.090 -63
-1.070 -62
-1.070 -62
-1.111
-1.153
-1.133
-1.133
-126
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling Ult. juli 2006 2007 1.000 kr. Valdemarskolen Personale U -380 -588 Vigersted skole Personale U -60 -60 Skolefritidsordninger Benløse skole Personale U -107 -120 Opalen Personale U -88 -105 Specialundervisning i regionale tilbud Ådalskolen Personale U -431 Folkebiblioteker Ringsted bibliotek Personale U -90 -100 Museer Historiens Hus Personale U -86 -71 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U -232 Børnehaver Vigersted Børnehus Personale U -97 -110 Dagmarasylets Børnehave Personale U -61 -86 Den Frie Børnehave Personale U -214 -184 Søholmen Personale U -28 -86 Børnehuset Toften Personale U -107 -59 Nordbakkens Børnehus Personale U -39 -86 Integrerede daginstitutioner Bengerds Børnehus Personale U -80 -83 Børnehuset Heimdal Personale U -117 Ringsted Børnehave Personale U -192 -197 Kastaniehaven, Vestervej Personale U -215 -218 Højbohus vuggestue og børnehave Personale U -285 -257 Klostermarkens Børnehus Personale U -105 -58 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Adfærd Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet U (pgf. 52, -78stk. 3, Døgninstitutioner for børn og unge Børn og Unge Centret Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer -198 (pgf. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Ortved Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -337 -325 Bestillerdelen, Prinsensvej 10 Personale m.v. U -123 -95 Solbakken Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -458 -450
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 86
Ovf. til 2007
2007
2008
-68
-70
2009
-70
2010
-70
-2
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling Ult. juli 2006 2007 1.000 kr. Udekørende (hjemmeplejen) Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U -296 -318 Knud Lavard Centret Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U -783 -746 Træningsfunktionen, Zahlesvej Personale m.v. U -172 Service- og Rengøringsfunktion - Hjemmeplejen Personale m.v. U -814 -1.197 Hjemmevejlederkorps Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens U -134 -155 Aktivitets- og samværstilbud Bjælken Personale U -164 Støtte- og Aktivitetscenter Personale U -334 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Bjælken Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne-221 Støtte- og Aktivitetscenter Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne-368 Øvrige sociale formål SSP, misbrugsområdet m.v. Forebyggende arbejde på misbrugs- området U -26 -16 Sekretariat og forvaltninger It-afdelingen Personale U -105 -120 Teknisk forvaltning Personale U -133 -124 Ældreområdets sekretariat Personale U Jobcenter Personale U -765 -413 Borgerservice Personale U -258 Formidlingscenter Personale U 1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Personale U -139 Tværgående lønpuljer Pulje til etablering af flexjob i kommunale institutioner U Pulje til kommunale fleksjobs i alt -7.772 -8.932 Jobtræning - forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter - personer i jobtræning Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse U -4.714pgf. 51) -2.918 Arbejdsskadeforsikring U -86 Dagpengerefusioner U 59 100 Jobtræning - forsikrede ledige i alt -4.741 -2.819 Servicejob - forsikrede ledige Servicejob Servicejobs Løn til personer i puljejob Tilskud vedr. servicejobs Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Servicejob - forsikrede ledige i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U I
-100 576
-50 220
476
170
Ovf. til 2007
2007
2008
2010
-175
-175
-8.375 -8.445
-9.348 -9.418
-10.060 -10.130
-10.060 -10.130
-8.080
-8.330
-8.320
-8.320
-8.080
-8.330
-8.320
-8.320
-352 282
-754
-753
-753
-349 -1.103
-701 -1.454
-1.050 -1.803
U
Side 87
2009
-70
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
Beskæftigelsesrådet Øvrige sociale formål Koordinationsudvalget for den fore- byggende arbejdsmarkedsindsats Forebyggelsesprojekt I 978 1.025 Aktiviteter U -971 -803 Beskæftigelsesrådet i alt 7 222 Statsrefusion førtidspension Førtidspension med 50 pct. refusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 13.955 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension 9.884 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 507.783 pct. Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension 5.533 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 35 pct. 7.540 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension 2.885 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension I med 354.204 pct. 12.383 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig I førtidspension 4.117 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Refusion vedr. førtidspension med 35% refusionI 6.725 Anden gæld Refusion af offentlige pensioner I 67.935 Statsrefusion førtidspension i alt 114.582 28.362 Statsrefusion sygedagpenge Sygedagpenge Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion I 23.737 12.261 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion Itil forældre61 med alvorligt 31 Anden gæld Refusion af dagpengeydelser I 16.859 9.327 Statsrefusion sygedagpenge i alt 40.658 21.619
21.319
19.623
18.332
18.666
9.700
9.207
8.491
7.775
18.441
25.528
30.219
33.659
60.108 109.568
60.108 114.467
60.108 117.150
60.108 120.208
23.469
22.752
22.123
22.123
16.127 39.596
16.127 38.879
16.127 38.250
16.127 38.250
Statsrefusion fleksjob Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Berigtigelser I -14 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud I med 50 25 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob I og 21.580 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud I med Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, I Statsrefusion fleksjob i alt 21.591
10 14.141 14.151
18 28.710 28.728
18 35.621 35.639
18 40.931 40.949
18 44.380 44.398
Statsrefusion skånejob Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud I med695 50 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud I med Statsrefusion skånejob i alt 695
218 218
701 701
717 717
717 717
717 717
Statsrefusion ledighedsydelse Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud I med209 50 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særligI ydelse4.520 med Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud I med Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særligI ydelse med Statsrefusion ledighedsydelse i alt 4.729
185 2.420 2.605
666 5.113 5.779
682 4.352 5.034
682 4.145 4.827
682 4.145 4.827
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 88
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Statsrefusion tillægsydelser under revalidering Revalidering Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering I 003 Statsrefusion tillægsydelser under revalidering i alt
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
529 529
1.097 1.097
1.123 1.123
1.123 1.123
1.123 1.123
Statsrefusion kontanthjælp Kontanthjælp Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion I på 25.457 gruppering nr. Berigtigelser I -3 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion I 10 Kontanthjælp Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp på grupperingerne I 91 og 94 -74 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, I 8.296 018-020 8.137 Statsrefusion kontanthjælp i alt 33.760 8.063
-382 13.878 13.496
10.871 10.871
9.696 9.696
9.696 9.696
Statsrefusion - aktiv kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender Refusion (65 pct.) af udgifterne på gruppering 02-03, I 05-06, 7.74208-09 og 14 Refusion (50 pct.) af udgifterne på gruppering 04I og 10-11 minus 6.745 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering I 004, 010, 011 10.615 Statsrefusion - aktiv kontanthjælp i alt 14.487 10.615
21.035 21.035
24.600 24.600
25.511 25.511
25.511 25.511
953
2.057
2.104
2.104
2.104
12 965
47 2.104
48 2.153
48 2.153
48 2.153
Refusion beskæftigelsesordning er Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere I og modtagere 8 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter I 4.637 3.150 Refusion beskæftigelsesordning er i alt 4.644 3.150
6.309 6.309
6.454 6.454
6.454 6.454
6.454 6.454
Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter - personer i jobtræning Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv I Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige i alt
3.748 3.748
7.495 7.495
7.649 7.649
7.632 7.632
7.632 7.632
86 16
834
865
849
849
102
834
865
849
849
6.777 6.777
14.541 14.541
14.875 14.875
14.875 14.875
14.875 14.875
-198.983
-210.856
-217.846
-225.445
Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering I nr. 4-17 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion I Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde i alt
4.343 4.343
Statsrefusion - integrationsydelse Introduktionsydelse Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge I 425 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for Iudlændinge 192 Repatriering Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 I pct. refusion 38 Statsrefusion - integrationsydelse i alt 654 Statsrefusion - Revalidering Revalidering Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med I 65 pct. Statsrefusion - Revalidering i alt I alt udvalgsbevilling
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-186.668 -145.881
Side 89
-175
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Beskæftigelsesindsatsen Institutionsbevilling 2006
1.000 kr.
Ult. juli 2007
Midtsjællands Aktiveringscenter Beskæftigelsesordninger Aktiveringsprojekt Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om -4.255 en aktiv -3.170 I 781 310 Midtsjællands Aktiveringscenter i alt -3.474 -2.860 Rikova Beskyttet beskæftigelse Rikova Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse U (pgf. 89) -300 Personale U -902 Uddannelse U -2 Andre personaleudgifter U -28 Bygningsvedligeholdelse U -15 Opvarmning U -35 El og vand U -19 Husleje U -65 Rengøring U -77 Inventar og maskinel U -18 Administration m.v. U -55 Biler m.v. U -17 Produktion U -18 I 457 Diverse udgifter U -26 Betalinger til/fra kommuner I Dagpengerefusioner U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Rikova Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne I Arbejdsvederlag (pgf. 105) U Rikova i alt -1.120 Misbrugsprojektet Øvrige sociale formål SSP, misbrugsområdet m.v. Forebyggende arbejde på misbrugs- området U I Dagpengerefusioner U Misbrugsprojektet i alt Demografi Øvrige sociale formål Fælles formål Demografi-pulje Demografi i alt Beskæftigelsesindsatsen i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-503 95 0 -408
Ovf. til 2007
63
2007
2008
2010
-5.466 778 -4.688
-6.556 806 -5.750
-6.553 806 -5.747
-6.553 806 -5.747
-441 -974 -12 4 -26 -73 -15 -62 -42 -33 -42 -25 -16 468 -15 227 4
-451 -1.004 -12 4 -49 -74 -16 -65 -43 -34 -43 -25 -16 484 -15 236 4
-451 -1.003 -12 4 -49 -74 -16 -65 -43 -34 -43 -25 -16 484 -15 236 4
-451 -1.003 -12 4 -49 -74 -16 -65 -43 -34 -43 -25 -16 484 -15 236 4
-1.072
-1.121
-1.120
-1.120
-316 91
-459
-473
-473
-473
-225
-459
-473
-473
-473
-6.269 -6.269
-11.578 -11.578
-13.345 -13.345
-224.468
-236.762
-246.129
63
39
-25 0
-1
37
-708 144 -166 -681
U
-191.670 -149.647
Side 90
2009
-112
-205.203
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Sociale opgaver Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Boligsikring Boligsikring Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering Boligsikring Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterreguleringer Driftssikring af boligbyggeri m.v. Tab på garantier Boligsikring i alt Boligydelse Boligydelser til pensionister Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Andre udgifter og indtægter Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligydelse til pensionister Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Andre udgifter og indtægter Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligydelse i alt
U U U I U U U I
2007
2008
2009
2010
-3 -997 -8.353 59
-1 -846 -15.554 641
-1 -865 -17.640 664
-1 -865 -19.724 664
-1 -865 -20.422 664
-14.932
-19 -9.313
-15.760
-17.842
-19.926
-20.624
U U U U U U I
-16.975 -130 -1.488 -10.654 -108 -17 137
-29.639 -222 -2.562 -18.058
-30.320 -227 -2.621 -18.474
-30.320 -227 -2.621 -18.474
-30.320 -227 -2.621 -18.474
624
646
646
646
-28.322 -224 -2.530 -17.925 -493 263 297 835 -48.098
-29.235
-49.857
-50.996
-50.996
-50.996
-1 -17 -43 -136 -60 -321 -2.007 -1.060
-1 -18 -44 -139 -61 -329 -2.053 -1.084
-1 -18 -44 -139 -61 -329 -2.053 -1.084
-1 -18 -44 -139 -61 -329 -2.053 -1.084
-391
-400
-400
-400
-204 -3.515 -7.754
-208 -3.596 -7.932
-208 -3.596 -7.932
-208 -3.596 -7.932
Personlige tillæg til pensionister Personlige tillæg m.v. Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. U 2) -248 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, U stk. 2) -2.323 -7 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, U stk. 1 (pgf. 17, -2.873 -17 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, U personlige-35 -1.294 Supplement til pensionister med nedsat pensionU(brøkpension), -392 -100 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. U 2) -124 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) U -33 -138 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) U -5 -1.045 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. U 1 (pgf. 18, stk. 1) -596 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. U 18, stk.-144 4) -400 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling,Uhelbredstillæg -200 -172 I 178 118 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. U 18, stk. -4564) -353 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2Uog 3 (pgf. 17, stk.-1.602 Personlige tillæg til pensionister i alt -7.791 -4.471
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
-7 -1.404 -14.381 859
U
U U U U U I U I
Ult. juli 2007
Side 91
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Sociale opgaver Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Sygesikringsudgifter Andre sundhedsudgifter Plejetakst for færdigbehandlede patienter Særlige sygesikringsydelser Befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp Sygesikringsudgifter i alt
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
U U U
Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18) Støtte til frivilligt socialt arbejde i alt
U U U U U U I
-346 -388 -491
-1.072
-1.072
-1.072
-1.072 -1.043 861
-1.072 -1.043 861
-1.072 -1.043 861
-870 861
-870 861
-870 861
-164
-164
-164
-60
-60
-60
50
50
50
8.890
9.896
10.233
8.890
9.896
10.233
38.561
38.561
38.561
38.561
38.561
38.561
4.479
4.479
4.479
4.479
4.479
4.479
0
U -1.225
-520 -520
Andre sociale formål Beboelse Pensionistboliger - lejede Kommunale pensionistboliger - lejede
U -249 -162 I 242 142 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) U -5 -406 Øvrige sociale formål Fælles formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter U o.lign. -229 -74 Udgifter til husly (pgf. 80) U -698 -203 Forskellige udgifter uden statsref. U -11 -1 Arbejdsskadeforsikring U -7 -1 Rammebesparelse "Aktivering og indkomstoverførsler" U budget 2006 Andre sociale formål i alt -958 -707 Statsrefusion boligsikring Boligsikring Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. I 29 b Berigtigelser U Boligsikring Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. I 29 b7.465 Statsrefusion boligsikring i alt 7.465
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2010
-397 -1.004 -1.401
Behandling af stofmisbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Dagbehandling I Døgnbehandling U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 årU og derover I Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 U år og derover -134 Behandling af stofmisbrugere i alt -134 Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde Frivillighedskonsulent samt leder Diverse indtægter og udgifter Løbende tilskud Engangstilskud Tilskud til selvhjælpsgrupper Over/underskud fra foregående år
2009
Side 92
4.052
1 4.053
-300 -300
-1.043 -1.043
-835 831
-158 -58 48 -171
7.874
7.874
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Sociale opgaver Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Statsrefusion boligydelse Boligydelser til pensionister Refusion af boligydelse Boligydelse til pensionister Refusion af boligydelse Statsrefusion boligydelse i alt
U I I
Statsrefusion personlige tillæg Personlige tillæg m.v. Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg I Refusion af varmetillæg I Statsrefusion personlige tillæg i alt
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
24.426
37.694
35.691 35.691
24.426
37.694
2.459 2.155 4.614
884 1.179 2.063
4.379
2008
2009
2010
-80.196 54.102
-82.279 55.108
-82.976 55.445
-26.094
-27.171
-27.532
4.379
Statsrefusion jf. Serviceloven Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct.I refusion 3 Statsrefusion jf. Serviceloven i alt 3 Sociale opgaver i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-26.767
-13.705
Side 93
-300
-24.637
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Renter
1.000 kr. Renter Renter af likvide aktiver I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter af langfristet gæld U Kurstab og kursgevinster U I Renter i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
2006
5.182 -303 496 -827 -1.388 -29 -11.317 -9.820 -602 -18.607
Ult. juli 2007
3.730 605 74
-6.577 -1.588 -566 -4.322
Side 94
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-100 -13.325
3.000 695 573 -1.833 469 -100 -16.563
3.000 695 573 -1.170 1.158 -100 -17.945
3.000 695 573 -785 973 -100 -18.353
-11.686
-13.759
-13.789
-13.998
3.000 695 573 -2.529
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skattefinansieret anlæg Ult. juli 2007
2006
1.000 kr.
Administration m.v. Genopretning af kommunale bygninger - administrationsbygninger U Bufferpulje U Skattefinansierede anlæg - rammebeløb U Lokalekabale - Hækkerupsvej U -900 -11.583 Lokalekabale - Nørregade 100 U -335 -7.266 Lokalekabale - Zahlesvej - lav bygning U -89 -105 Lokalekabale - Rønnedevej U -715 -709 Lokalekabale - Salg af Prinsensvej I Lokalekabale - Zahlesvej - høj bygning U IT - strukturreform - Teknisk Forvaltning U -813 -274 IT - strukturreform - Byrådssekretariatet U -360 Administration m.v. i alt -2.852 -20.296 Boliger Pulje til forbedring af handicap- adgang Omdannelse af erhvervsområde Ringsted Byfornyelsesplan, Bykernen Byfornyelse, Køgevej 49 Helhedsorienteret Byfornyelse, Ringsted Syd Torvecafé Boliger i alt
U U U I U I U U
Vej og Park Renovering af rekreative arealer i landområderne U Renovering Ringsted Lystanlæg U Lovliggørelse af legepladser U Grønningen, Klosterparken U I Skovplantning ved Benløse Byvej U Skøjtebaneanlæg U Kasernen: Fordelingsveje U Rundkørsel Nørregade U Forlægning af Jordemodervej U I Trafiksikkerhedsmæssige foranstalt- ninger U Stamvej Klosterparks Alle U Trafik- og parkeringsplan for midtbyen i Ringsted U Ramme til byforbedring U Renovering af Nørregade U Småprojekter Byforskønnelser U P-plads ved Ringsted Hallerne, Byforskønnelser U Ringsted Syd genopretning U Parkering i bymidten U Trafiksikkerhed 2004 U P-pladser mv. ny svømmehal U Udvidelse af offentlig parkeringsplads på Bøllingsvej U Stianlæg ml. Kværkeby og Vigersted U P-plads Ole Hansens Vej 4 U Ny vejtilslutning og tunnel Nordre Ringvej U I Belægning i 'Stumpen' U Støjreducerende tiltag U Vej og Park i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-200
-97
-4
-7
-705 -909
-1.025 -1.129
-6
-35
187
-110
-1.857 -11.017 -4.215
-696 -3.036 -325
-28 -73
-28
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-303 -800 -18.469 -7.500 -2.765 -911 -885
-1.259 -14.424
-34 200 -368 184 202 2.096 827 -4.003 -896
-64 -221 -33 -1.687 1.150 -300 -1.193 -1.206 909
-3.500 -6.800 -1.089
-2.000 878 -450 -12.961
-4.076 5.410 -5.445
-4.110
-18.469
-1.400
-800 -2.200
-1.600 1.500
-1.388
-10.414 -2.449
-11.284 -1.068 -3.000
-6.299
-747
1.500 -168
-1.087
-1.087
-1.087
-972
-693
-460
-721 -19.240
-721 -8.566
-426 28 -223
-377 -25 -115
-23
-3
-4 -16 -10 -1
-12 -24 -101 -2.758
-5.497
-20.424
-9.781
Side 95
-89 115 -688 -415 -218 -2.028 -63 -7.443 5.849 -1.300 -9.545
-850
-675 -14.128
-721 -2.555
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skattefinansieret anlæg
2006
1.000 kr. Kultur og fritid Ny svømmehal Idrætsanlæg Allindelille Salg af Bringstrup skole
U -43.989 U U 115 I 2.600 Landsbyhus i Gyrstinge U Genopretning af kommunale bygninger - kulturinstitutioner U -181 Museum U Lokaleforhold Musikskolen U -509 Salg af gammmel musikskole I Børnekulturhus U Kultur og fritid i alt -41.964
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-24.703
1.006 -64
-28.769
-83
-373
-73
-1.595
-89
-991
500
-534
-28.342
-6.405 -8.534
6.216 -6.405 -21.276
-195
-2.866 -1.482
-64.053 -2.355
-29.862 -584
-1.050
-24.875
-421
-5.434 -59 -15.593
-195
Skoler Gyrstinge - udendørsanlæg Ombygning af Nordbakkeskolen 2006 Dagmarskolen, ombygning af indsko- lingsafsnit Solhammerskolen Genopretning af kommunale bygninger - skoler Benløse Skole, Renovering af tag Heldagsskolen, udskiftning af tag Vetterslev skole, ombygning Benløse Skole, renovering af flade tage Pulje til naturfagslokaler Budgetramme folkeskoler Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd Nordbakkeskolen, udbygning Skoler i alt
U U U U U U U U U U I U U U U
-6.601
-1.043
-4.319 -1.976
-1.797 -1.085
-10 -875 -2.700 -70 1.040
-124 -1.626 -17.261
Dagtilbud for børn Lions Børnehave, renovering og ombygning U -1.051 Benløse Børnegård (installering af ventilationssystem) U -490 Genopretning, børne- og sociale institutioner U -484 Tinsoldaten U -7.226 Tvillingeinstitution Klosterparken U -120 Ombygning af pavillon ved Kastaniehaven U -502 Kastaniehaven, fjernvarmetilslutningog varmtvandsbeholder U -155 Ny institution Klosterpark Alle (D2D) U -1.395 Bastionen på Kasernen U -1.062 Skimmelsvamp i Snurretoppen U Ramme til kapacitetsudvidelse i eksisterende institutioner U Daginstitution på Ole Hansensvej 7 U Udvidelse af Sneslev Landbørnehave U Midlertidig vuggestue på Ole Hansensvej U Udvidelse af liggehal ved Vigersted Børnehus U Åkanden, ændringer i stueetage U Benløse Børnegård, etablering af vuggestue U Ny institution, Kobbervej U Dagtilbud for børn i alt -12.485
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-151 -405
-1.000 -1.399 -225 -9.134 -2.436 -312
-232 -176 -4.888
-300 -330 -1.040 -147 -700 -377 2.088 -15.312
-169
572
-336 -35 -61
-1.341 50 -880 -98
-17.330 -226
-5 -538 -4.000
-3.874
-1.000
-2.000 -12.419
-6.349
-66.408
-42.865
-1.050
-763
-1.583
-213
-17
880
-11.615
-213
-17
-24.542 -3.977
-215 -377 -4.298 -26.920
Side 96
-7.240
-4.100 -2.000 -175 -150 -460 -1.200 -4.400 -36.909
-21.351 -38.527
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Skattefinansieret anlæg
1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
Ældre Forprojekt modernisering af eksiste-rende plejehjem U Salg af plejeboliger U I Plejecenter Kasernen U I Servicearealer Ortved U I Renovering Zahlesvej U Plejecenter Ortved U I Renovering af centralkøkken U Amtstue Alle 27-69, modernisering U Ældre i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-54 98
-98
54 37.192
-5.136
-3.658
-106 -192
-539
-2.917 6.480 -1.029 3.447 -1.274 192
-5.532
-331 -4.528
-300 4.643
1.029 -3.447
-1.000
Side 97
-3.364
-25.664 2.486 -3.950 -6.686 3.378
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Køb og salg af jord
1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Køb og salg af jord Udstykning 38, Høm Udstykning 39, Vetterslev
U -70 U -226 I Udstykning 40, Skovgården U -21 I 34 Udstykning 41, Nordrup U -28 I Udstykning 34, Industriareal ved Balstrup U -3 I Udstk. 35 - Ringsted Industripark U I 729 Udstykning 32, Ålbækvej U Salg af jord, netto I Ringsted Kaserne U -16.535 I 25.732 Salg af areal på hjørnet af Dagmars gade og Anlægsvej U -23 I 220 Salg af Ahorn Alle 11 U Salg af Bjergbakken 1b U -40 I Salg af matr. nr. 6az og 14b, Jystrup I 213 Salg af matr.nr. 4q og 5f Balstrup I Køb af Knudslund U Salg af Næstvedvej 283 U 2 I 1.150 Salg af Dagmarsgade 3a og 3b U -205 I 1.727 Salg af Sct. Bendtsgade 6 U I Køb og salg af jord i alt 12.658
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
-108 -2.607
-25
Ovf. til 2007
-33 -7 -61 -1.383 344 -4.073 186 -1.824 1.800 -1.325 -729 -266
-4.253 54.769
-1.652 73.783
2.450
2 40 2.100
2007
2008
-1.900 -186
2009
2010
-2.882 11.707
-6.192 7.770
-2.455 9.324
-14.465 59.980
-7.088 47.544
-3.299 1.176
54.339
42.034
4.746
500
6.000 -19.290 75.859
10.893 -30.500
-58 50.168
Side 98
13 7.000 73.914
-750 10.900 51.526
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Spildevandsanlæg Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr.
Spildevandsanlæg, fælles formål Fælles formål Direkte udgifter Kortdigitalisering U -80 Overførte udgifter Administrationsudgifter U -1.711 Renter af kommunens udlæg I 1.435 Vejafvandingsbidrag - statsveje I 1.486 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme I 22.575 Vandafledningsbidrag erhvervsejendomme I 19 Øvrige indtægter I 4.557 Spildevandsanlæg, fælles formål i alt 28.280 Hovedkloakker og pumpestationer Hoved- og detailkloakker Direkte udgifter Personale Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Grønne områder El og vand Skatter og forsikringer EDB Arbejdsskadeforsikring Biler Maskiner Ledninger og brønde Kemikalier Fjernovervågning Slam Dagpengerefusioner Hovedkloakker og pumpestationer i alt Rensningsanlæg Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Direkte udgifter Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Grønne områder Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Lejeindtægter Rengøring EDB Arbejdsskadeforsikring Biler m.v. Maskiner Kemikalier Spildevandsanalyser Fjernovervågning Forureningsafgift Slam Dagpengerefusioner Rensningsanlæg i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U U U U U U U U U U U U U
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
161 15.384 30
-1.474 1.746 2.002 22.801 5.305
-1.536 959 1.661 25.073 5.305
-1.536 260 1.450 25.073 5.305
25.073 5.305
15.575
30.380
31.462
30.551
28.781
-1.068
-1
-186 -2 -541 -2 -47 -13 -144 -462 -1.100 -1
-73
-1.368 -87 -174 -25 -831 -13
-1.410 -90 -177 -26 -852 -14
-1.409 -90 -177 -26 -852 -14
-1.409 -90 -177 -26 -852 -14
-12 -180 -776 -1.046 -10 -120 -130 11 -4.761
-13 -191 -792 -1.068 -10 -125 -136 12 -4.893
-13 -191 -792 -1.068 -10 -125 -136 12 -4.892
-13 -191 -792 -1.068 -10 -125 -136 12 -4.892
-2.865 52 -33 -116 -85 -11 -103 -1.555 -35 24 -228 -102 -23 -232 -2.515 -1.653 -245 -316 -867 -3.258 21 -14.146
-2.955 54 -34 -119 -91 -11 -106 -1.595 -37 25 -237 -106 -24 -247 -2.568 -1.722 -256 -330 -898 -3.395 21 -14.630
-2.952 54 -34 -119 -91 -11 -106 -1.595 -37 25 -237 -106 -24 -247 -2.568 -1.722 -256 -330 -898 -3.395 21 -14.628
-2.952 54 -34 -119 -91 -11 -106 -1.595 -37 25 -237 -106 -24 -247 -2.568 -1.722 -256 -330 -898 -3.395 21 -14.628
-403 -1
-78 -514
-86 -3.649
U I U U U U U U U I U U U U U U U U U U U
Ult. juli 2007
-1.070
-2.682 76 -20 -111 -32 -1 -65 -1.642 -7 27 -190 -111 -39 -211 -1.178 -906 -152 -349 -542 -2.266
-561 -571
-10.399
-2.470
-31 -20 -18 -1 -33 -618 -2 24 -63 -61 -42 -217 -227 -29
Side 99
-1.536 -60
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Spildevandsanlæg Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Tømningsordninger Tømningsordninger Direkte udgifter Tømning - vognmænd Afgift fra tankejere Overførte udgifter Renter af kommunens udlæg Tømningsordninger i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
U I
-590 708
-325 119
-713 805
-743 805
-743 805
-743 805
I
30 148
-206
10 101
10 71
10 71
10 71
11.574
12.010
11.104
9.334
Spildevandsanlæg - alle funktioner Fælles formål Forbrugerudgifter U Øvrige indtægter I Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme Boliger I Erhvervsejendomme I Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Personale U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Bygningsvedligeholdelse U Grønne områder U Opvarmning U El og vand U Skatter og forsikringer Lejeindtægter I Rengøring U Edb U Arbejdsskadeforsikring U Biler U Maskiner U Ledninger og brønde U Kemikalier U Spildevandsanalyser U Slam U Tømningsordninger Bidrag for tømning I Spildevandsanlæg - alle funktioner i alt Spildevandsanlæg i alt
Ult. juli 2007
-3 1.741 44 -3 -2.296 -8 -17 -44 -2 -20 -598 3 -32 -24 -20 -23 -284 -487 -192 -44 -325 703 -1.929
14.380
9.900
Side 100
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Renovation Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Renovation Renovation - fælles formål Fælles formål Direkte udgifter Information EDB-udgifter Affaldsplanlægning Overførte udgifter Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Gebyr for genanvendelsesordninger Fælles formål Information EDB-udgifter Kordigitalisering Affaldsplanlægning Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Gebyr for genanvendelsesordninger Renovation - fælles formål i alt Renovation Renovation Direkte udgifter Renovationssække Glas og papir Afgift til I/S Fasan Vedligeholdelse af stativer Tømning - vognmænd Vedligeholdelse af bycontainere Øvrige indtægter Olie- og kemikalieaffald Direkte udgifter Miljøfarligt affald Afgift for behandling af affald iflg. deklaration Ordninger for dagrenovation - restaffald Renovationssække Afgift til I/S Fasan Vedligeholdelse af stativer Tømning - vognmænd Statsafgift Ordninger for glas, papir og pap Renovationssække Glas og papir Tømning - vognmænd Vedligeholdelse af bycontainere Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald Miljøfarligt affald Afgift for behandling af affald iflg. deklaration Renovation i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U U U
-111 -111 -114
U U I
-1.431 -77 27.135
U U U U U I I
Ult. juli 2007
-98 -35 -10
25.291
U U U U U U I
-870 -569 -3.634 -978 -7.390 -59 185
U U
-100 -28
24.817 24.674
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-155 -42 -553 -102 -1.296 1 26.815 24.668
-161 -54 -549 -104 -1.491 113 28.554 26.308
-161 -54 -549 -104 -1.491 211 28.601 26.453
-161 -54 -549 -104 -1.491 314 28.601 26.557
U U U U U
-527 -3.103 -695 -2.704
-754 -2.569 -1.022 -4.371 -2.095
-833 -2.668 -1.038 -4.831 -2.312
-834 -2.677 -1.038 -4.832 -2.321
-834 -2.687 -1.038 -4.832 -2.330
U U U U I
-72 -326 -713 -58 274
-201 -1.598
-199 -1.699
-199 -1.699
-199 -1.699
-51 52
-54 53
-54 53
-54 53
U U
-80 -24 -8.028
-157 -15 -12.782
-164 -16 -13.761
-164 -16 -13.781
-164 -16 -13.799
-13.442
Side 101
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Renovation Udvalgsbevilling 1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Genbrugsplads Genanvendelsesanlæg og forsortering Direkte udgifter Personale U -1.242 Uddannelse U -8 Andre personaleudgifter U -33 Bygningsvedligeholdelse U -146 El og vand U -3 Skatter og forsikringer U -4 Afgift for behandling af køle- elementer U -66 Afgift for behandling af affaldsdæk U -9 Afgift til I/S Fasan U -2.713 Afgift for behandling af elektronik-affald U -152 Analyser og bortskaffelse af jord U -406 Arbejdsskadeforsikring U -23 Biler m.v. U -19 Maskiner U -511 Vognmænd U -992 Afgift for behandling af affald iflg. deklaration - olieU og -431 Statsafgift U -2.042 Øvrige indtægter I 651 Genbrugsstationer Personale Personale U -720 Uddannelse U -1 Andre personaleudgifter U -17 Kold-hal U -21 Bygningsvedligeholdelse U -2 Opvarmning U El og vand U -26 Skatter og forsikringer Ejendoms- og løsøreforsikring U -2 EDB udgifter U -15 Afgift for behandling af affaldsdæk U -2 Afgift til I/S Fasan U -1.082 Analyser og bortskaffelse af jord U -297 Arbejdsskadeforsikring U -7 Biler m.v. U -2 Bortskaffelse af grønt affald U -200 Maskiner U -143 Vognmænd U -522 Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olieU og kemikalie- -266 Statsafgift U -1.048 Dagpengerefusioner Salg af genanvendelige materialer I 394 Genbrugsplads i alt -8.150 -3.980 Renovation i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
3.699
12.666
Side 102
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-1.291 -51 -52
-1.450 -53 -53
-1.450 -53 -53
-1.450 -53 -53
-104 -16 -38
-157 -16 -39
-157 -16 -39
-157 -16 -39
-30 -3.064 -375 -20 -21
-31 -3.382 -410 -21 -21
-31 -3.382 -410 -21 -21
-31 -3.382 -410 -21 -21
-248 -1.599 -556 -1.903
-254 -1.677 -580 -1.983
-254 -1.677 -580 -1.983
-254 -1.677 -580 -1.983
400 -8.970
414 -9.714
414 -9.714
414 -9.714
2.917
2.833
2.958
3.043
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Varmeforsyning Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Varmeforsyning Direkte udgifter Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El Vand Skatter og forsikringer Ejendoms- og løsøreforsikring Husleje Køb af brændsel Ledningsnet Varmeplanlægning Målerudgifter Forbrugerinformation Inventar, maskiner og tekniske installationer Rengøring Kontingenter Repræsentationsudgifter Administration EDB Arbejdsskadeforsikring Biler m.v. Dagpengerefusioner Overførte udgifter Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Indtægter Salg af varme Effektafgift Abonnementsafgift Andre indtægter Varmeforsyning i alt Varmeforsyning i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U
-2.354 -114 -89 -354 -51 -1.257 -162 -32 -65 -225 79 -39.319 -4.293 -100 -381 -1 -4.601 -31 -60 -1 -152 -105 -25 -233 13
U U I
-1.165
I I I I
37.207 12.810 1.128 5.564 1.975
33.729 10.533 938 7.169 20.543
1.975
20.543
-1.386 -12 -44 -68 -40 -372 -179 -28 -16
-23.545 -2.160 -6 -425 -33 -2.969 -23 -65 -54 -8 -10 -362
Ovf. til 2007
2007
2008
2010
-2.355 -38 -30 -198 -67 -1.033 -63 -118
-3.153 -113 -104 -211 -68 -1.059 -116 -123
-3.153 -113 -104 -211 -68 -1.059 -116 -123
-3.153 -113 -104 -211 -68 -1.059 -116 -123
-166
-173
-173
-173
-41.836 -3.666
-47.719 -3.914
-36.116 -3.914
-36.116 -3.914
-466 -36 -4.814 -42 -86 -13 -93 -107 -13 -167 20
-486 -74 -4.844 -44 -90 -13 -156 -112 -13 -341 20
-486 -74 -4.844 -44 -90 -13 -156 -112 -13 -175 20
-486 -74 -4.844 -44 -90 -13 -156 -112 -13 -290 20
-1.485
-1.548 -469
-1.548 -1.158
-1.548 -922
44.500 14.043 1.149 7.697 10.878
49.901 15.198 1.320 5.427 6.923
43.170 13.209 1.397 1.666 5.599
43.924 13.499 1.475 1.400 6.576
10.878
6.923
5.599
6.576
-18 342
2009
363
Side 103
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Vandforsyning Udvalgsbevilling 2006
1.000 kr. Vandforsyning Direkte udgifter Personale Uddannelse Andre personaleudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og vand Skatter og forsikringer Husleje Vandindvindingsanlæg Ledningsnet Forbrugerudgifter Inventar, maskiner og tekniske installationer Gebyr for vandindvinding Rengøring Kontingenter Repræsentationsudgifter Administration EDB Arbejdsskadeforsikring Biler m.v. Dagpengerefusioner Overførte udgifter Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Indtægter Salg af vand Målerafgift Tab vedr. afregning af statsafgift Andre indtægter Vandforsyning i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U I U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U
-3.228 8 -102 -101 -69 -12 -995 -55 -225 13 -405 -3.807 -294 -986 -991 -34 -28 -3 -169 -105 -36 -677 128
U I
-1.175 484
I I I I
6.094 1.007 275 7.182 1.696
Ult. juli 2007
-1.829 -33 -41 -25 -22 -539 -90 13 -1.066 -2.142 -140 -466 -2.081 -29
-185 -17 -243
5.255 773 -152 4.309 1.249
Side 104
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-2.930 107 -38 -43 -113 -36 -960 -69 -225
-3.744 110 -39 -45 -120 -37 -985 -72 -235
-3.744 110 -39 -45 -120 -37 -985 -72 -235
-3.744 110 -39 -45 -120 -37 -985 -72 -235
-605 -2.615 -197 -161 -1.929 -37 -54 -5 -116 -91 -12 -359 24
-618 -2.740 -205 -165 -968 -39 -56 -5 -119 -95 -12 -320 25
-618 -2.740 -205 -165 -968 -39 -56 -5 -119 -95 -12 -320 25
-618 -2.740 -205 -165 -968 -39 -56 -5 -119 -95 -12 -320 25
-1.180 395
-1.229 751
-1.229 689
-1.229 471
6.766 968 -200 7.369 3.655
6.470 1.048 -200 9.057 5.415
6.470 1.048 -200 1.794 -1.910
6.470 1.048 -200 1.794 -2.128
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Brugerfinansieret anlæg
1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Spildevandsanlæg Kloak kaserneområdet
U -3.576 -1.800 I 893 432 Hovedkloak Klosterparken U I Gennemførelse af ny spildevandsplan U -995 -19 Kloakering Jystrup U -181 -1.868 I 110 Afskæring af pumpestation i Ortved U -2.695 -363 Separatkloakering af Nordrup U -403 -764 I Kloakrenovering Kløvermarken U -701 Kloakering spildevandsplan (åbent land) U I Kloakering byudvikling (nettobeløb) U Kloakering Havbyrd, Tolstrup m.v. U -65 Renovering af kloakker U Kloakering Kærup Erhvervspark U -66 I Kloakering Klosterparken 3 U -341 I 8.695 Kloakering Ørslev under Skoven U -12 I 60 274 Kloakering Skovgården U -3 I 1.380 Kloakering Kærehave/Præstevej U -20 Kloakering Kærehave 2. etape U -141 Kloakering lokalplan 138 området ved Dyssegårdsvej I -103 Kloaksanering i Benløse U -2.116 -2.389 Mindre kloakeringsopgaver i forhold til kommendeUspildevandsplan -3.666 -2.959 I 141 Kloakering Ottestrupvej Ørslev U I Kloakering Degnesvinget, Klosterparken U -1 Kloakering lokalplan 173 området i KlosterparkenU -528 -300 I 856 37 Sanering af kloak i Skolegade U -40 Regnvandsledning Benløse U -419 -2 Kloakering af jordbrugsparceller ved Kløvermarken U -593 253 I 45 171 Kloakering af Volden U I Akutte kloaksaneringsprojekter U -843 -1.401 Kloakering af boliger i Kærup lokal-plan 182 U -2.667 -5.943 I 298 3.752 Renseanlæg (pulje) U Renseanlæg Møllevej - Sandfilter U I Bassinanlæg Klosterhaven U -41 -380 Bassinanlæg Hybenvej U -78 -544 Afskærende ledning Gyrstinge-Benløse U -1.049 -6.743 Blæserkapacitet renseanlæg Møllevej U I Bassin Kasernen U -2.218 -102 Kloak og bassin Klosterparken U -104 -6 Kloakering af Skovbakken i Vigersted U -2.434 I Kloakering af boliger ved Odinsvej U -40
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 105
Ovf. til 2007
618 4.033 -237 593 -759 -2.119 1.090 95 -4.597
2007
2008
-6.139 4.726
-1.285 14.043
-1.635
-6.405 321
-2.476 3.963
2009
2010
-53 1.634
653
-8.049 4.426 -5.498
-8.049 4.426 -6.220
-8.049 4.426 -6.220
-7.976
-11.183
-11.183
-11.183
-4.650 3.350 -3.890
-4.964 3.471 -2.237 -17.244 6.845
-4.964 3.471 -2.237
-4.964 3.471 -3.260
-450
-82 -486 29
-767 -1.508
-797 -1.922 -101 -345 355 -536 197 -665 423 134 -1.000 2.800 -1.957 2.272 -298 -2.611
-228 -214 -951 -82 500 -139 -1.837
-8.687
-3.900 1.400 -1.010
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Brugerfinansieret anlæg
1.000 kr. Kloakering byggemodning 41 Nordrup Kloakanlæg Sneslev Idrætsplads Spildevandsanlæg i alt
2006 U I U I -10.627
Ult. juli 2007 -486
-24.182
Varmeforsyning Varmeforsyning Sdr. Park U -1.216 -858 Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og U stikledninger Varmeforsyning Klosterparken 1 U -327 -67 Hovedledningsnet Klosterparken U -34 Varmeforsyning kaserneområdet U -1.928 -594 Ombygning fjernvarmens hovedcentral U Nyt SRO-anlæg U -89 Ombygning Ringsted Halmvarmeværk U -327 Varmeforsyning lokalplan 173 områdeti Klosterparken U -601 -121 Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplanU80 i Klostermarken -1.636 133 Varmeforsyning i alt -5.831 -1.834 Vandforsyning Udbygning af hovedledningsnet U Vandforsyningen nyt styringsanlæg U -14 Vandforsyning kaserneområdet U -207 -247 Krafttavle/frekvensomformere Have- mølle II U 14 Vandforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 U i Klostermarken -409 16 Vandforsyning Sdr. Park U -259 -15 Vandforsyning i Vigersted lokalplan 196 U -29 Udbygnings- og renoveringsplan for vandforsyningU -217 Hovedledning Balstrup - delområde e1 U -62 -7 Udbygning af indvindingsanlæg U Vandforsyning Kærup Erhvervsområde U -188 -647 Ny rentvandsbeholder på Havemølle i U Vandforsyning lokalplan 173 området i Klosterparken U -80 -56 Vandforsyning i alt -1.205 -1.202
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 106
Ovf. til 2007
-11.550
-784 -58 -43 -1.367 -176 -106 -1.029 -123 -759 -4.445
-436
2007 -1.300
2008 -641 1.450
2009 -2.135 414
2010 -320 104
-910 390 -28.744
-26.950
-24.896
-25.343
-2.095
-2.237
-2.237
-2.237
-2.375 -713
-954 -761
-652
-761
-3.971
-42.702
-9.154
-46.654
-2.889
-2.997
-238
-895
-895
-895
-397
-427
-1.048 -600
-1.118
-1.118
-1.118
-232 -14 -300 -250 -218 -71
-2.178 -183 -1.704
-2.282
-2.440
-4.191
-2.013
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Almene boliger
1.000 kr.
2006
Almene boliger Budgetkonto U Ringsted Bys Boligselskab, afdeling 21, Kristoffersvej U Almene boliger i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Ult. juli 2007
-523 -523
Side 107
Ovf. til 2007
2007
2008
-2.241
787
-6.804
-2.241
787
-6.804
2009
2010
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Øvrige finansforskydninger
1.000 kr.
2006
Ult. juli 2007
Øvrige finansforskydninger Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 2.775 16.027 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U -8.028 -76.988 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -3.951 -1.621 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning U eller -305 -573 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U -13.906 16.988 I 227 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.I 13.699 -15.740 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning I eller 969 5.083 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I -6.918 -77.714 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I -10.785 5.059 Øvrige finansforskydninger i alt -26.224 -129.479
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
Side 108
Ovf. til 2007
-20.330 -20.330
2007
2008
2009
2010
-300 -203 -1.407 -938
-300 -203 3.826 -938
-300 -203 4.473 -938
-300 -203 4.473 -938
938 706 8 -1.196
938 706 8 4.037
938 706 8 4.684
938 706 8 4.684
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Optagne lån
2006
1.000 kr. Optagne lån Forskydninger i langfristet gæld Optagne lån i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
I
74.963 74.963
Ult. juli 2007
10.713 10.713
Side 109
Ovf. til 2007
16.100 16.100
2007
2008
32.919 32.919
63.262 63.262
2009
26.183 26.183
2010
28.069 28.069
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
Afdrag på lån
2006
1.000 kr. Afdrag på lån Forskydninger i langfristet gæld Afdrag på lån i alt
Bevillingsoversigt 2006-2010 Ringsted Kommune
U
-20.864 -20.864
Ult. juli 2007
-16.048 -16.048
Side 110
Ovf. til 2007
2007
2008
2009
2010
-26.464 -26.464
-27.841 -27.841
-31.754 -31.754
-33.247 -33.247
Teknisk budgetforslag 2008 17. august 2007
