ARBOGA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2013-10-08
Ks § 118 Au § 145 Dnr 195/2013-041 Information om samtliga nämnders mål och mått Ekonomichefen informerar kortfattat om att det upprättats en sammanställning av de mål och mått som kommunstyrelsen och nämnderna beslutat om för år 2013. En kartläggning har gjorts om koppling finns mellan kommunstyrelsens/nämndernas mål och kommunfullmäktiges mål. En kartläggning har också gjorts om måtten som adresserats till kommunstyrelsen och olika nämnder har omhändertagits av dem de adresserats till. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna.
Skickas till: Kommunfullmäktige Akten
Ordförandes sign. Justerandes sign. See rarens sign. U £a bestyrkgnde
Blad 6
Mål och mått år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet
Bilaga
Mått 1:1 Arbogas befolkning ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga, ska öka. Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1:4 Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd, ska minska Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kopplat till KF mål
Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1
Mått
Kopplat till KF mått Arbogas befolkning ska öka KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 ska öka 1 Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång Nej till bredband med minst 100 Mbit/sekurid senast år 2015 i enlighet med nationella mål.
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till mått Kopplat KF mål till KF Barn- och utbildningsnämnden
mått Arbogas befolkning ska öka KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 ska öka
Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år
Nej
Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning ska öka KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 ska öka Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv
KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang
Nej Nej
Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas Nej och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov Nej och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i Nej samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter
Nej
Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under 2013.
Nej
Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter
KF 1 Bibliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- Nej snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Nej Det ska finnas fem naturbadplatser Nej
2
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF mål
mått
Socialnämnden Arbogas befolkning ska öka
Kopplat till KF mått KF 1:1
Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, ska öka
KF 1:2
En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt
Minska läkemedelsavvikelserna med 10 % jämfört med 2012
Nej
Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset
Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar
Nej
Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar
Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga 1 095 dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar.
Nej Nej Nej Nej
Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas
92 % nöjda brukare
Nej
Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF
80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantierna efterlevs.
Nej
Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning
Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits
Nej
Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få egen försörjning
45 % ska inom ett år nå egen försörjning
Nej
Antalet olika vårdare som besöker en äldre person, med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar,
Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre
KF 1:3
ska bli färre
3
Mål och mått år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet
Bilaga
Mått 1:1 Arbogas befolkning ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga, ska öka. Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1 :3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar : Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1 :4 Antal hushåll med barn (under 18 år ) som uppbär ekonomiskt bistånd , ska minska Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kopplat till KF mål
Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1
Mått
Kopplat till KF mått Arbogas befolkning ska öka KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 ska öka l Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång Nej till bredband med minst 100 Mbit/sekund senast år 2015 i enlighet med nationella mål.
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till mått Kopplat KF Barn- och utbildningsnämnden
mål
till
KF mått Arbogas befolkning ska öka KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 ska öka
Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år
Nej
Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning ska öka KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 ska öka Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv
KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang
Nej Nej
Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas Nej och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov Nej och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i Nej samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter Nej Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN Nej för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under 2013. Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter
KF 1 Bibiliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- Nej snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Nej Det ska finnas fem naturbadplatser Nej
2
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kopplat till mått KF mål
Socialnämnden Arbogas befolkning ska öka
Kopplat till KF mått KF 1:1
Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, ska öka
KF 1:2
En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt
Minska läkemedelsavvikelserna med 10 %jämfört med 2012
Nej
Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset
Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar
Nej
Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar
Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga 1 095 dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar.
Nej
Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas
92 % nöjda brukare
Nej
Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF
80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantiema efterlevs.
Nej
Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning
Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits
Nej
Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få
45 % ska inom ett år nå egen försörjning
Nej
Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre
KF 1:3
Nej Nej Nej
egen försörjning
Antalet olika vårdare som besöker en äldre person , med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen , under 14 dagar, ska bli färre
3
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Forts, Socialnämnden Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska
Kopplat till mått KF mål
Kopplat till KF mått
KF 1
Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska
KF 1:4
Arbogas befolkning ska öka
KF 1:1
Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, ska öka
KF 1:2
Tekniska nämnden
Minska andelen måltider som består av helfabrikat
KF 1
Andelen måltider bestående av helfabrikat ska minska med 10 % per år.
Nej
Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god
KF 1
Medborgarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning, A4Kommunikationer
Nej
Gatuunderhållet ska förbättras under planperioden
KF 1
30 000 kvm yta ska beläggas per år
Nej
Tillgången till parker, grönområden och natur ska vara god
KF 1
Medborgarnas syn på tillgången till parker, grönområden och natur enligt SCB:s medborgarundersökning, A6fritidsmöjligheter
Nej
Trygghetsaspekter som inarbetas i tekniska nämndens verksamhetsområde
KF 1
Medborgarnas syn på trygghet enligt SCB : s medborgarundersökning , A7-trygghet
KF 1:2
God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse
KF 1
Det ska alltid finnas 20 st tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning.
Nej
God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus
KF 1
Det ska alltid finnas tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 st lägenheter
Nej
Stabilitetsförhållandena utmed ån ska förbättras
KF 1
Minst en etapp per år ska åtgärdas
Nej
Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten genom provtagning av vattenkvaliteten och underhållsinsatser på ledningsnätet
KF 1
Andel otjänliga prover vid Arboga vattenverk ska vara 0 Andel tjänliga prover med anmärkning ska vara mindre än 2 st av 50 st prov
Nej Nej
Andelen vattenläckor ska vara mindre än 1,5 per 10 km ledning och år
Nej
4
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till mått KF mål Forts. Tekniska nämnden Inventera behovet av miljöåtgärder, upprätta en handlings- KF 1 Utföra en översiktlig inventering och göra en budget för plan och kostnadsberäkna föreslagna åtgärder på 100 % av ingående mark senast år 2014. Prioritera kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och angelägna områden järnvägen utefter Norra Agatan
Kopplat till KF mått Nej
Skapa möjlighet till besöksparkering för husvagnar/ husbilar i ett centralt läge. Tillgodose behovet av offentliga toaletter KF 1 Upprätta bygghandlingar och utföra arbetet under år 2013
Nej
Upprätta fördjupad översiktsplan för Arboga KF 1 Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stadskärna stadskärna färdigställs för antagande i KF under år 2013
Nej
Kommunfullmäktige KF 2: Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Mått 2:1 Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen ska öka. Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever KF 2 Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen att de har inflytande i kommunen. ska öka.
Kopplat till KF mått KF 2:1
Barn- och utbildningsnämnden Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen ska öka.
KF 2:1
Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen ska öka.
KF 2:1
Fritids- och kulturnämnden
5
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kopplat till mått KF mål
Forts. Fritids- och kulturnämnden Ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa KF 2 projektideer inom fritids- och kulturområdet
Konstinköp för 15 000 kr ska beslutas, genomföras och placeras av ungdomsfullmäktige i samverkan med ungdomar som deltar i fritids- och kulturförvaltningens verksamheter
Kopplat till KF mått Nej
Antal remisser till ungdomsfullmäktige från fritids- och kulturnämnden ska uppgå till minst 3 stycken
Nej
Antal sammankomster för ungdomsfullmäktige ska vara minst fem stycken per år.
Nej
Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen ska öka.
KF 2:1
Socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med KF 2 de insatser eller den service de får
92 % brukarnöjdhet
Nej
Brukare ska utifrån egna behov och inom de ramar KF 2 beviljad insats medger, ha inflytande över utformningen
90 % nöjda brukare över inflytandet
KF 2:1
Valfriheten inom hemtjänstens serviceinsatser KF 2 innefattar möjlighet att välja tid för insats samt möjlighet att byta insats.
90 % av brukarna ska vara nöjda över inflytandet
KF 2:1
Nöjd inflytandeindex (Nl), enligt medborgarundersökningen ska öka.
KF 2:1
Socialnämnden
Tekniska nämnden
6
Kommunfullmäktige KF 3: Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Mått 3:1 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och klimatstrategin. Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Nina Hammarsten, kommunstyrelseförvaltningen,ekonomikontoret Mått 3:2 Antalet transportkilometer ska minska för kommunens. personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energi- och klimatstrategin. Samordningsansvar: Tekniska nämnden Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Henrik Syräljä, tekniska förvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF Mått Kopplat mål till KF Kommunstyrelsen mått Arboga kommun ska verka fören ekologisk KF 3 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 hållbarhet inom alla områden. minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Barn- och utbildningsnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi - och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin
7
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till mått Kopplat KF mål till KF mått Fritids- och kulturnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Fritids- och kulturförvaltningens lokaler och arenor KF 3 Antalet kilowattimmar som varje verksamhet förbrukar KF 3:1 ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart ska minska sätt, och samtliga verksamheter ska utrustas med rörelsestyrda system för belysning. Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska Nej källsorteras Socialnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Tekniska nämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Antal miljöbilar av det totala antalet bilar inom organisationen ska öka
KF 3:2
KF 3 Andelen (%) ägda personbilar som uppfyller miljökrav Nej 2009:01:00
Andelen ekologiska livsmedel ska öka KF 3 Andelen ekologiska livsmedel (%) av de totala livs- Nej medelsinköpen per år
8
Kommunfullmäktige Kopplat till mått KF 4: Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF mål med kollektivtrafik till och från Arboga Mått 4:1 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen
Kopplat till KF mått
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF Mått mål
Kopplat till KF mått KF 4:1
Kommunstyrelsen Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF 4 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan
med kollektivtrafik till och från Arboga och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, ska öka Inspirerande lärande Kommunfullmäktige KF 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga Mått 5:1 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö i förskolan och skolan ska öka Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:2 Den planerade personaltätheten inom förskolan ska öka Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:3 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och matematik, ska öka Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen
9
Mått 5:4 Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, ska öka Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF Mått mål Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet KF 5 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö och vara trygga i förskolan och skolan ska öka
Kopplat till KF mått
KF 5:1
Den planerade personaltätheten inom förskolan ska öka KF 5:2 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven KF 5:3 nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, ska öka Riktvärdet för antalet barn i grundskolans lägre KF 5 Antal elever i snitt per klass årskurser, f-3, är 20 elever per klass höstterminen år 2013
KF 5:4
Nej
Höjd kompetens i förskolan KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen Nej ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Höjd kompetens i fritidshemmen KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen Nej ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Fler elever når målen i alla ämnen KF 5 Andel elever som når målen i alla ämnen i grundskolans KF 5:3, 5:4 årskurs 3, 6, 9, grundsärskolans årskurs 6 och 9 samt andel elever som får slutbetyg i gymnasiets årskurs 3
Höjd kompetens i grundsärskolan
KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen med Nej specialpedagogisk kompetens och inriktning mot utvecklingsstörning ökar
10
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF Mått Kopplat mål till KF Forts. Barn- och utbildningsnämnden mått Höjd kompetens i grundskola, gymnasieskola KF 5 Andel lärare med behörighet i svenska som andra språk Nej samt i vuxenutbildning samt modersmål ökar Den förebyggande elevhälsan ska stärkas KF 5 Minst fyra hälsobesök fr o m förskoleklass t o m gymnasiet, samt ett hälsosamtal med kurator i årskurs 7 och ett i gymnasiets årskurs 2. Målet utvärderas 2013
Nej
Satsning på ny teknik i våra förskolor och skolor KF 5 DigiLär-konceptet fortsätter i grund- och grundsärskolans Nej årskurs 7-9 samt på gymnasieskolan. Ny teknik införs även på förskolan, grund- och grundsärskolans lägre årskurser. Digitaliseringen av klassrummen fortsätter med tre klassrum per år. Andelen personal som använder ny teknik ökar.
Hög kvalitet i undervisningen inom grundläggande KF 5 Andelen (%) kursdeltagare i grundläggande vuxenut- Nej och gymnasial vuxenutbildning bildning och gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs med godkända betyg ökar Fritids- och kulturnämnden Arbogas musik- och kulturskola ska ha en god KF 5 Upplevelsen av en god arbetsmiljö i musik- och dans- Nej kvalitet skolan ska öka Brukarenkät. 90 % av musik- och dansskolans elever ska vara nöjda med verksamheten Socialnämnden Personalens kognitiva och empatiska förhållnings - KF 5 Personalen ska vid utvärderingstillfällen uttala en sätt ska utvecklas tillfredställelse med dessa utvecklingstillfällen
Nej
Nej
Tekniska nämnden
111
Inspirerande arbete Kommunfullmäktige KF 6: Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mått 6:1 Nöjd Kund Undersökning (NKI), NKI ska öka. Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:2 Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:3 Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, ska öka Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kopplat till KF mått mål
Kommunstyrelsen Arboga ska vara känd som en företagsvänlig KF 6 kommun
Kopplat till KF mått
Nöjd kundundersökning (NKI) ska öka KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 ska öka Antalet aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre Nej än genomsnittet för Västmanlands län exklusive Västerås stad
Besöksnäringen växer som en allt större näringsgren KF 6 Det turistekonomiska värdet ska öka varje år Nej
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kopplat till mått KF mål Nöjd kundundersökning (NK) ska öka
Kopplat till KF mått KF 6:1
Antal arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år
KF 6:2
Barn- och utbildningsnämnden
Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 ska öka Fritids- och kulturnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) ska öka KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 ska öka Socialnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) ska öka KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 ska öka
Tekniska nämnden Nöjd kundundersökning (NKI) ska öka KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 ska öka God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation för industri- och handelsverksamhet
KF 6
l Arboga ska det alltid finnas 40 000 kvm industrimark Nej tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering
13
Inspirerande organisation Kommunfullmäktige KF 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster Mått 7:1 Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett år efter avslutad insats/utredning ska minska Samordningsansvar. Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 7:2 Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Maria Windås, kommunstyrelseförvaltningen Mått 7:3 Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga KF 7 tjänster
Mått
Kopplat till KF mått
Arbogabomas upplevelse av att verksamheterna har god tillgänglighet och att de fått ett gott bemötande ska vara över snittet i KKiK
Nej
Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas
KF 7:2
Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten
KF 7:3
14
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till mått Kopplat KF mål till KF mått Barn- och utbildningsnämnden Kommunens webbinformation är god till KF medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas
7:2
Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Fritids- och kulturnämnden Kommunens webbinformation är god till KF 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Socialnämnden Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt KF 7 Andelen ungdomar som har återaktualiserats eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett ett år efter insats/utredning ska minska enligt KKiK- år efter avslutad insats/utredning ska minska utfall 2011
KF 7:1
Kommunens webbinformation är god till KF 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och fungerande GIS-miljö
KF 7 Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen
Nej
Kommunens webbinformation är god till KF 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten
15
Kommunfullmäktige KF 8: Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare Mått 8:1 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska öka Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunstyrelsen Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare
Kopplat till KF Mått mål
Kopplat till KF mått
KF 8
Medarbeternas upplevelse av kommunen som arbetsgivare ska vara över totalindex för deltagande kommuner i mätningen Hållbart medarbetar engagemang (HME)
KF 8:1
Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare , ska öka
KF 8:1
Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska öka
KF 8:1
Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska öka
KF 8:1
Barn- och utbildningsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
16
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna
Kopplat till KF Mått
Kopplat
mål
till KF mått
Socialnämnden Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska öka
KF 8:1
Socialförvaltningens medarbetare är nöjda med sina arbetsuppgifter och inflytande
KF 8
90 % är nöjda
KF 8:1
Fler erbjuds önskad sysselsättningsgrad
KF 8
Minst 10 personer årligen ska ha fått önskad sysselsättningsgrad (ökad sysselsättningsgrad hela förvaltnningen som arbetsplats)
Nej
Socialförvaltningens medarbetares hälsa ska förbättras
KF 8
Sjukfrånvaron uppgår till högst 21,9 dagar per anställd
Nej
Frisknärvaron är 60 %
Nej
Antalet som tar ut friskvårdstimmen eller friskvårdspeng ska öka
Nej
KF 8
Årligen redovisa kostnad för kompetensutveckling per anställd
Nej
Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och fungerande GIS-miljö
KF 8
Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen
Nej
Sjuktalet ska minska
KF 8
Medelsjuktalet ska vara under 19 dagar per år och anställd
Nej
Socialförvaltningens medarbetare ska erhålla erforderlig kompetensutveckling
år 2013
Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska öka
KF 8:1
17
Kommunfullmäktige KF 9: Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Mått 9:1 Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen Mått 9:2 Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper Samordningsansvar: Kommunstyrelsen Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning KF 9 Budget i balans Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Soliditeten , inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper
Kopplat till KF mått KF 9:1
KF 9:1
KF 9:2
Sam- och utbildningsnämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning
KF 9:1
18
Mål och mått kommunstyrelsen och nämnderna Kopplat till KF Mått Kopplat mål
till
KF
mått Fritids- och kulturnämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning
KF 9:1
Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning
KF 9:1
Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning
KF 9:1
Socialnämnden
Tekniska nämnden
19