SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (51) 2016-10-31
Kf § Ks § 335
6. Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2016/310-042 Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016 till ägarna för kännedom. Regionförbundets styrelse har 2016-09-09, § 116, godkänt delårsrapporten. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. Som bilagor till delårsrapporten finns granskning med utlåtande från de av landstingsfullmäktige valda revisorerna i Regionförbundet i Kalmar län, revisionsrapport från PwC med granskning av delårsrapporten samt protokollsutdrag från förbundsstyrelsen. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har i skrivelse 23 september 2016 översiktligt granskat rapporten och bedömer att: - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, - förbundet redovisar, enligt helårsprognosen, ett underskott på 514 tkr, - resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål, - målen avseende verksamheten är genomförda till 35 % enligt redovisningen. Revisorerna saknar en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 december 2016 och anser att detta bör framgå av delårsrapporten. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 6 oktober 2016 att förvaltningen inte har något ytterligare att tillföra ärendet och lämnar i samma skrivelse förslag till beslut. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna lämnad delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 för Regionförbundet i Kalmar län. Jäv Tomas Kronståhl (S), Mats Hugosson (S), Dan Nilsson (S), Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M) och Tommy Ivarsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet.
Justerandes sign Kommunfullmäktige 593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn) 0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (51) 2016-10-31
Ks § 335 forts. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 för Regionförbundet i Kalmar län. Kommunstyrelsen beslutar vidare att paragrafen justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut 2016-10-17, § 335 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 oktober 2016 (utsända tidigare) Regionförbundets delårsrapport januari – augusti 2016 med bilagor (utsända tidigare) Expedieras till: Regionförbundet i Kalmar län, via e-post
[email protected]
Justerandes sign Kommunfullmäktige 593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn) 0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
2016-10-06 Kommunsekreterare Sofie Westerlund 0490-25 40 39
[email protected] Kommunstyrelsen
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016 till ägarna för kännedom. Regionförbundets styrelse har 2016-09-09, § 116, godkänt delårsrapporten. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. Som bilagor till delårsrapporten finns granskning med utlåtande från de av landstingsfullmäktige valda revisorerna i Regionförbundet i Kalmar län, revisionsrapport från PwC med granskning av delårsrapporten samt protokollsutdrag från förbundsstyrelsen. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har i skrivelse 23 september 2016 översiktligt granskat rapporten och bedömer att: - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningsed, - förbundet redovisar, enligt helårsprognosen, ett underskott på 514 tkr, - resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål. - målen avseende verksamheten är genomförda till 35 % enligt redovisningen. Revisorerna saknar en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 december 2016 och anser att detta bör framgå av delårsrapporten. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av delårsrapporten och granskningen och har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna lämnad delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 för Regionförbundet i Kalmar län.
Anders Björlin Kommundirektör
Elisabet Olsson Kanslichef
F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\Handlingar-KS161017\161006-delarsrapport-2016-regionforbundet.docx
1 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Verksamhet 2016 – utvärdering halvårsskiftet För att jämförelser ska kunna göras mellan regionförbundets verksamhetsmål och de mål som är uppställda i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har indelningen av rapporten anpassats så att verksamhetsområdet "Hållbarhet och kommunikationer", som spänner över RUS:ens "En rund och gränslös region" samt "Miljö i balans", har delats upp. Inom samma område har också lagts till ett nytt delområde – ”eSamhället”.
Inledning
3
Vårt uppdrag
4
Det politiska arbetet
5
Verksamhetsområden Näringsliv och kompetensförsörjning
6
Hållbarhet och kommunikation
10
En rund och gränslös region
10
eSamhället
12
Miljö i balans
14
Befolkning och välfärd
17
AV-Media Kalmar län
21
Regionbiblioteket
23
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
25
Administration
29
Ekonomisk redovisning Delårsbokslut
31
Medarbetare
40
Bilagor Statliga regionalpolitiska medel
43
2 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Inledning Det första halvåret har varit intensivt med ett antal viktiga beslut som påverkar den regionala utvecklingen. I februari kom beskedet om höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö. Beskedet som lämnades innebär att sverigeförhandlarna fortsätter dialogen med parterna som förespråkar en västlig sträckning. För Kalmar läns del fortsätter arbetet. Vi följer den fortsatta processen samt arbetar vidare med hur vi bäst drar nytta av satsningen. I juni beslutade regeringen att den statliga eHälsomyndigheten ska placeras i Kalmar. Det var ett oerhört glädjande beslut och ett resultat av ett gemensamt samarbete mellan landstinget, länsstyrelsen, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och regionförbundet. Placeringen ger länet möjligheter att bidra till nationell utveckling, men också stärka e-hälsoområdet regionalt. Det regionala arbetet med etableringen fortsätter nu i en särskild etableringsgrupp. Strax innan sommaren lämnade indelningskommittén sitt delbetänkande rörande Sveriges nya regionindelning. I delbetänkandet framgick bland annat att Smålandslänen och Östergötland inte finns med i förslaget om nya regioner 2019. För Kalmar läns del fortsätter nu diskussionerna inför slutbetänkandet i augusti 2017. Parallellt med regionindelningen fortsätter processen med att bilda regionkommun 2019 med landstinget. Arbetet är en viktig förberedelse inför en större framtida regionbildning. Processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för länet påbörjades under våren. Med start i augusti genomför regionförbundet dialogmöten med länets kommuner samt en rad andra aktörer. Kompetensförsörjning, integration, digitalisering och infrastruktur är några av de frågor som kommer att diskuteras på dessa möten. Vi ser fram emot en spännande höst!
Helena Nilsson Regiondirektör
3 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Vårt uppdrag Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Regionförbundets uppgifter Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter, 2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen, 4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, 5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Förbundet skall vidare: 7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen. 8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen, 9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov; 10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med punkt 3 11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde, 12. ansvara för regional turismverksamhet, 13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde, 14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde, 15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter, 16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet, 17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas en primärkommunal nämnd enligt § 8 nedan, 18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.
4 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Det politiska arbetet Styrelse Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2016 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M)
Arbetsutskott Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fyra tillfällen under första halvåret 2016. Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M).
Primärkommunala nämnden Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har fyra sammanträden med PKN genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga.
5 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Näringsliv och kompetens Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Måluppfyllelse
Ökad innovation/FoU i näringslivet och inom offentlig sektor
Andelen beviljade företagsstöd till innovation har ökat hittills i år och beviljat belopp per stöd är högre än tidigare.
Arbetet med att ta fram en strategi för smart specialisering har i huvudsak genomförts. Ett förslag till styrdokument har färdigställts och frågan kring på vilket sätt detta dokument ska tillämpas diskuteras. Samtidigt pågår ett arbete tillsammans med regionerna Blekinge, Kronoberg och Jönköping om en möjlig gemensam strategi.
Regionförbundet har inte aktivt medverkat till några ansökningar inom Horisont 2020 el andra sektorsprogram.
X
Projektet Innovationsmiljö ÄSPÖ påbörjades den 1 januari 2016. Arbetet med att mobilisera Äspölaboratoriet till en innovationsmiljö sker i ett partnerskap med SKB och Oskarshamns kommun och finansieras av Tillväxtverket. Hittills har projektet fokuserat på att identifiera de möjligheter som laboratoriet kan bidra med till regionens utveckling samt engagera fler partners att delta i det fortsatta arbetet.
En innovationsmiljö inom livsmedelsområdet, med inriktning mot proteinrika livsmedel, bildas i samverkan med branschen, branschorganisationer, länsstyrelsen och akademin som ett resultat av den regionala livsmedelsstrategin.
Regionförbundet fick i juni en ansökan till regionala fonden beviljad. Projektet genomförs tillsammans med Linnéuniversitetet och LRF.
---
Ökad internationalisering
Regionförbundet har, tillsammans med andra aktörer, genomfört företagsbesök samt tematiska företagsträffar kopplat till exportfrämjande insatser. Detta har bland annat resulterat i en lista med 70 identifierade företag där fortsatta insatser för exportsatsningar kommer att diskuteras.
Affärsutvecklingscheckar för internationalisering är nytt för 2016. Under första halvåret har 5 checkar beviljats.
Arbetet med Smålands Shanghaikontor har under första halvåret haft en fortsatt positiv utveckling. Den tredje branschsatsningen, besöksnäring, har fått en god start och kompletterar de tidigare satsningarna på miljöteknik och träindustri.
genomfört --- pågående X ej påbörjat
6 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Ökad samverkan mellan utbildnings-, och näringslivsaktörer och sakområden
Ökad kunskap om vikten av ökad jämställdhet/mångfald inom näringsliv/arbetsliv/utbildningssektorn
För att öka kunskapen om internationellt arbete ansvarar regionförbundet för ett nätverk mellan kommunala tjänstemän med ansvar för internationella frågor. Hittills har två nätverksmöten genomförts.
Regionförbundet är aktiva i ERB-samarbetet och under året har vi medverkat till att 3 gränsöverskridande projekt har diskuterats och formerats för South Baltic-programmet.
Regionförbundet stödjer finansiellt 5 kommuner i norra länet i arbetet med att genomföra internationella projekt, lärare- och elevutbyten i de enskilda kommunerna/skolorna.
Genom Brysselkontoret har regionförbundet tillsammans med övriga samarbetsorganisationer arbetat aktivt bl.a. för att påverka kommande strukturfondsperiod och möte EU:s framtida krav för EU-finansierade samarbeten. Regionförbundet har också arbetat aktivt och skapat en struktur för att EU-nivån ska bli en naturligt integrerad del i förbundets arbete på hemmaplan.
Regionförbundet har under våren startat upp arbetet med att forma ett kompetensråd Mat. Under året ska samverkansmodellen utvecklas via en förstudie finansierad av socialfonden.
För att stärka arbetet med den regionala kompetensplattformen har Tillväxtverket beviljat regionförbundet finansiering till två projekt; Förstärkning av regional kompetensplattform Kalmar län och Kompetensmatchning för tillväxt i Kalmar län. Syftet är att skapa mötesplatser, ta fram analyser och bygga nätverk för att formulera gemensamma mål och prioriteringar i en handlingsplan under hösten.
Regionförbundet har under våren arrangerat nätverksmöte för yrkeshögskoleanordnare i länet för att få till bättre erfarenhetsutbyte och samverkan som i sin tur ska leda till fler beviljade Yrkeshögskoleutbildningar i länet.
En kartläggning av berörda aktörers olika roller inom validering har genomförts under våren och en illustrerande film har tagits fram.
Det interna och externa arbetet med att jämställdhetsintegrera projekt och företagsstöd fortsätter. Inom företagsstödet integreras frågorna i diskussionen kring hur nya målgrupper kan nås via sociala medier. Regionförbundet har startat ett arbete med att öka kunskapen kring de horisontella kriterierna (jämställdhet, miljö och social hållbarhet) inom projektet Plug-in 2.0 i länet. (Plug-in avser insatser för att minska avhopp från gymnasieskolan.)
7 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Det påbörjade arbetet med att utveckla en modell som påminner om "UF-Unga företagare" riktat mot utrikesfödda i samband med deras SFI- och Komvuxutbildning har lagts ner. Sökta medel för projektet beviljades inte från Tillväxtverket.
X
Förstudien för en tillgänglighetsguide tillsammans med Kronoberg och Jönköpings län är genomförd. Syftet med förstudien är att se över möjligheterna att inom besöksnäringen utveckla ett system för att tydliggöra vilka besöksmål som är anpassade för funktionsnedsatta.
Väsentliga händelser/insatser under året Besöksnäringen Under 2016 har regionförbundet tillsammans med tio andra regioner, städer och universitet genomfört en förstudie med hjälp av Vinnova för att undersöka möjligheterna att hitta en gemensam modell för att göra svenska evenemang hållbara. Förstudien avslutades sista april och en ansökan om genomförandefas under 2017 och 2018 kommer att lämnas in i slutet av augusti. En satsning på idrottsturism genomförs under året med hjälp av Destination Kalmar som fungerar som konsult mot länets alla kommuner i idrottsevenemangsfrågor. Regionförbundet har även gått in med finansiering för att utveckla en modell för bättre samverkan kring evenemang. Arbetet omfattar Oskarshamn i samband med fyrnationsturneringen i ishockey samt Midnattssolsrallyt som genomförs i de norra kommunerna i länet och med Vimmerby som hemmabas. Livsmedelsbranschen Länets livsmedelsstrategi, ”Växande värde – livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025”, innehåller sex prioriterade åtgärder. Under 2016 genomförs pilotprojektet”Kompetensråd Mat”. Livsmedelsbranschen har inkluderats i ALMI:s projekt ”Innovativ tillväxt i Kalmar län” och regionförbundets företagscheckar kan nu delas ut också till livsmedelsföretag. Linnéuniversitetet utökar sin livsmedelsrelaterade forskning och regionala fonden har beviljat regionförbundet medel för att bygga en plattform för innovation och utveckling av regionens livsmedelsbransch. För andra året ordnas en nationell livsmedelskonferens i anslutning till Ölands Skördefest. Då presenterar länsstyrelsen bl.a. en s.k. terroiratlas om lokala smaker i östra Småland och på Öland. Regionförbundet fungerar som sekretariat för livsmedelsstrategins styrgrupp och samordnar genomförandet av strategin. Företagsstöd Regionförbundet lanserade i januari 2016 en ny konsultcheck för utveckling av produkt. Hittills har åtta företag fått stöd med totalt 888 tkr. Projektstöd Under våren har ett samarbete inletts med Blekinge kring projektutveckling utifrån metoden LFA, som syftar till att bygga projekt utifrån en logisk kedja. En gemensam utbildningsinsats har genomförts och följts upp med möten för att utveckla stöd till projektägare i länen. Under våren har regionförbundet också övergått till webbansökan för de regionala projektmedlen.
8 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Projektkontoret Inflödet av förfrågningar har dubblerats jämfört med 2015, men färre idéer har utvecklats till färdiga projektansökningar trots goda möjligheter till EU-medel. Strukturfondsområdet Småland och Öarna hade två beslutsmöten under 2015 och hittills har 24 miljoner kronor i EU-medel ur regionala fonden samt ca 18 miljoner kronor ur sociala fonden bifallits projekt som berör länet. Regionförbundet har under våren fått två projekt beviljade, det ena med fokus på integration och det andra på länets livsmedelsbransch. Projektkontoret/Nationell kontaktnod för South Baltic arrangerade programmets första beslutsmöte i Kalmar i april. Av 27 ansökningar bifölls 10 varav fyra svenska. Service/landsbygdsutveckling Hösten 2015 antog regionförbundets styrelse en handlingsplan för landsbygdsutveckling. Regionförbundet har under våren skickat in en ansökan till Tillväxtverket där några av insatserna i handlingsplanen skulle kunna finansieras. Beslut väntas under hösten. Stödet för kommersiell service hanteras numera av länsstyrelsen medan regionförbundet fortfarande ansvarar för det regionala serviceprogrammet. Utbildning och kompetens I Plug In 2.0-projektet medverkar tio kommuner med inriktning att förbättra resultaten i skolan och minska avhoppen från gymnasieskolan. Man jobbar också aktivt med att fånga upp de ungdomar som inte finns i gymnasieskolan. Under våren fick regionförbundet besked om fortsatt ESF-stöd under ytterligare ett år. Under våren har kommundialoger genomförts i länet i syfte att samla in information om deras utmaningar med koppling till kompetensförsörjning, förutsättningar och behov utifrån ett kommunalt perspektiv. Resultaten kommer att återrapporteras och framkomna synpunkter kommer att bidra till handlingsplanen för den framtida kompetensförsörjningen i regionen. En OECD-rapport med analys och bedömning av styrkor och svagheter kopplat till den framtida kompetensförsörjningen i regionen har tagits fram och presenterades vid en konferens i juni. De rekommendationer som OECD lyfter fram handlar bland annat om att samordna insatserna inom arbetsmarknads-, utbildnings-samt den regionala utvecklingspolitiken. Gränsöverskridande samarbete Samarbetet mellan Småland/Blekinge kring Brysselkontoret utgör också en plattform för dialog och beslut kring andra gemensamma frågor som har mer eller mindre koppling till EU-nivån. Det har under första halvåret 2016 t.ex. handlat om arbetskraftsförsörjning, transportfrågor och smart specialisering.
9 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Hållbarhet och kommunikation En rund och gränslös region
genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Måluppfyllelse
Planerade investeringar längs E22 fullföljs för att nå mötesfri väg hela länet
Arbetet för att nå detta långsiktiga mål för E22 pågår kontinuerligt, bl. a. genom lobbyarbete och s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS).
---
Exempel på lobbyarbete är att Regionsamverkan Sydsverige under våren bl.a. träffat företrädare för Trafikverket. Regionförbundet träffade under våren även Trafikverkets generaldirektör. En ÅVS är första steget för att ett objekt ska tas med i kommande nationella transportplan. Regionförbundet deltar i arbetet, som leds av Trafikverket. Vi delger information och synpunkter och representerar den regionala nivån gällande utvecklingsfrågor med koppling till transportplanen. Regionförbundet har under första halvåret deltagit i tre ÅVS längs E22 i länet, för att se över vilka åtgärder som är lämpliga för att förbättra sträckor och anläggningar med brister: ÅVS för Bergkvara (slutrapport) ÅVS södra och mellersta trafikplatsen Oskarshamn (färdigställd juni 2016) ÅVS genomfart Mönsterås (pågående) Regionförbundet har även medverkat i ÅVS för väg 136 på Öland, mellan brofästet och Borgholm. Länets järnvägar får bra funktionella anslutningar till höghastighetsbanorna i Växjö/Alvesta samt Linköping
Regionförbundet har varit involverat i processen kring höghastighetsbanorna och arbetat för att den ska dras via Växjö/Alvesta. Detta har bl. a. skett genom lobbyarbete inom nätverket Höghastighetsbanan.
Påbörja arbetet med den regionala transportplanen för åren 2018 2029
Arbetet med en regionala transportplanen 2018-2029 har påbörjats.
---
Lobba mot den nationella transportplanen
Se ”Samverka inom Sydsverige” nedan
---
Medverka i åtgärdsvalsstudier inför infrastrukturprojekt, så kallade ÅVS
Regionförbundet har deltagit i följande ÅVS med koppling till järnväg.
---
---
Kust till kustbanan mellan Kalmar/Karlskrona och Växjö/Alvesta för att bedöma behov av åtgärder för snabbare resor till den nya höghastighetsbanan. Stångådals- och Tjustbanan för att bedöma behov av åtgärder för snabbare resor för bland annat anslutning till höghastighetsbanan i Linköping.
10 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Samverka med Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner
Görs löpande. Ett exempel är den utredning om regional superbuss som presenterats under våren.
Samverka inom Sydsverige
Arbetet med samverkan kring Sydsverige pågår kontinuerligt, bl. a. när det gäller gemensamma skrivningar/utgångspunkter i våra respektive tranportplaner samt gemensamma lobbyaktiviteter.
---
---
Under våren 2016 har t.ex. de sex sydliga länen tagit fram ett positionspapper och en debattartikel som redovisar gemensamma ståndpunkter för Sydsveriges infrastruktur och kollektivtrafik. Påbörja framtagandet av ett regionalt fysiskt program, som en förlängning av regionens medverkan i ”Den Attraktiva Regionen, DAR”.
Påbörjas hösten 2016. Medverkan i en fortsättning av DAR diskuteras.
50 procent av andelen hushåll och företag i Kalmar län ska ha 100 Mbit/s - Information till politiker och samhällsföreningar
Målet är nått vad gäller hushållen, medan siffran för företag är cirka tio procent lägre.
-
Påverka företag att bygga ut fibernät i Kalmar län
---
--Regionförbundet samordnar arbetet inom länsgruppen för kommunernas bredbandssamordnare. Man har under våren bl.a. startat en undergrupp som ska arbeta med bredband i samhällsbyggnadsprocessen. Regionförbundet arbetar med en ansökan till regionala fonden för Småland och öarna om stöd för att kartlägga återstående behov. Ansökan görs i samarbete med Kronobergs och Jönköpings län och beräknas bli klar sommaren 2016. Regionförbundet har också påbörjat en revidering av länets bredbandsstrategi.
Initiera ett arbete för en godsstrategi - Genomgång av tidigare utredningar, analysera behov av nya undersökningar
Ej genomfört
X
11 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
eSamhället
genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Medverka till beslut om styrning och ledningsstruktur för genomförandet av den regionala digitala agendans förslag för samtliga områden.
Regionförbundets roll är att initiera och koordinera genomförandet av agendans förslag. Genomförandet sker hos medlemmarna eller hos andra aktörer. Under våren har regionförbundet deltagit i styr- och referensgrupper för att på så sätt hålla samman arbetet.
Initiera ett genomförande i åtminstone ett par av respektive temaområdes förslag i agendan.
Regionförbundet har bland annat gått in med riktade insatser inom kommunal e-utveckling för att starta ett nytt arbetsområde kring gemensam etjänsteutveckling hos kommunerna. Andra uppdrag gäller mobilt arbetssätt och driftsamverkan. Regionförbundet har även initierat en förstudie inom kompetens och lärande för e-serviceverkstäder och gemensamt kompetenscenter.
Arbetsgrupperna för den digitala agendan har tagit fram sammanlagt ett 30-tal förslag som ska genomföras under de fem åren under perioden 2016-2020.
Måluppfyllelse ---
Regionförbundet ingår i styrgruppen för IEC men har även deltagit i förarbetena med en ny projektansökan från GBC - Gunilla Bradley center för digitala affärer. För exempel inom e-hälsa, informationssäkerhet och bredband, se separata punkter. Ta fram en strategi och rekommendation till handlingsplan för informationsåtkomst mellan huvudmän och myndigheter Medverka till en ökad användning av videovårdplanering mellan huvudmännen Påbörja arbetet med en strategi och rekommendation för en länsgemensam helhetsplattform för digitala stödinsatser i hemmet (sensorer, kameror och påminnelsestöd) som stödjer nationella standarder, legala krav och informationssäkerhet. Arbeta för att efterfrågade informationsmängder och eTjänster görs tillgängliga förlänsinvånarna.
Regionförbundet har samordnat arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan för förbättrad informationsåtkomst mellan huvudmän och myndigheter. Det finns en ”Samordnande grupp för e-hälsa” under ledning av ”Länsgemensam ledning i samverkan”. Regionförbundet leder arbetet i denna grupp. Under våren 2016 har gruppen bl.a. ordnat en innovationsworkshop för informationsdelning.
Regionförbundet har under våren 2016 tagit initiativ till att bilda en arbetsgrupp för välfärdsteknik i hemmet, och samordnar nu arbetet i denna grupp. Det förs bl.a. en dialog mellan Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) och kommunerna när det gäller upphandling och inköp av en kommungemensam helhetslösning. Regionförbundet har under våren 2016 samordnat arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan för ökad användning av videovårdplanering, vilken kommer att presenteras i september. Den ”Samordnande gruppen för e-hälsa” har under 2016 fått ett nytt uppdrag, nämligen att presentera en gemensam modell för implementering av digitala arbetsflöde. Regionförbundet har tagit initiativ till att bilda en arbetsgrupp för detta uppdrag. Regionförbundet samordnar ett kommungemensamt
12 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
arbete för området funktionshinder och äldre, för att öka acceptans och kunskap kring digitalisering Socialtjänst. Informationssäkerhet ska integreras och beaktas i arbetet med att följa den regionala digitala agendan.
Informationssäkerhet finns regelbundet på LänsITrådets agenda och integreras också i ansatsen att etablera en s.k. e-tjänsteplattform. Regionförbundets samordnare bevakar frågan och ger perspektiv vid LänsITråd och andra regionala projektmöten.
Etablera en regional samverkansform för att långsiktigt möta dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar.
Överenskommelse om en regional samverkansform har tecknats med länets kommuner förutom Mörbylånga och Borgholm. Stödjande och kompetenshöjande insatser har genomförts inom samtliga upptagna områden. Några av de aktiviteter som har genomförts under våren är utbildningar i EU:s nya dataskyddsförordning, informationssäkerhet och juridik samt systematisk ITförvaltning enligt konceptet ITIL.
Ge Stödjande insatser inom områden som e-arkiv, e-hälsa, etjänsteplattform, upphandlingar, driftsamverkan e-utveckling och kraven på EU:s dataskyddsdirektiv.
Erbjuda uppdragsgivare kompetenshöjande aktiviteter inom ramarna för projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I samverkan med kommunerna utforma likartade styrande dokument och processer.
13 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Miljö i balans
genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Genomföra 2016 års handlingsplan för ”fossilbränslefri region”, enligt separat beslut i regionförbundets styrelse.
Klimatsamverkans arbete koncentreras till två aktiviteter. Dels stöd till kommuner och landsting i deras arbete med ”Färdplan 2020”, för att nå delmålet om fossilbränslefria samhällsbetalda resor år 2020. Dels en kommundialog hösten 2016, som underlag för klimatkommissionens kommande arbete och rekommendationer.
Samordna arbetet med ”Färdplan 2020”, med målet att länets samhällsbetalda transporter (person- och godstransporter) ska vara fossilbränslefria år 2020. Inneha ordförandeposten och del av kansliet för ”Klimatsamverkan Kalmar län”. Stötta och utveckla vattensamarbeten på alla nivåer, inklusive vatten som ett område för smart specialisering. Inriktning enligt handlingsprogrammet för ”Miljö i balans”.
Måluppfyllelse ---
Regionförbundet har hel- eller delansvar för åtta av handlingsplanens aktiviteter. Fem av dessa är påbörjade: ”Färdplan 2020”, arbete för mer biogas, uppföljning av mål, hemsida, länssamverkan samt samverkan i sydost. Ytterligare minst två kommer att genomföras under hösten – kommundialog samt uppmuntringspriset ”Solrosen”. Några exempel: Regionförbundet är ordförande och kansli för ERB:s vattenarbetsgrupp, och arrangerade i juni ett ERB Water Forum på Bornholm. Regionförbundet har lämnat in en ansökan till ICLD om stöd för vattensamarbete med Kaliningrad Pågående dialog om eventuella nya vattensamarbeten inom EU:s Östersjöprogram.
---
Kontinuerligt vattensamarbete, såväl regionalt (Kalmarsundskommissionen) som i Östersjöregionen (ERB). Delta i arbetet för smart specialisering. Projektutveckling, framförallt med inriktning mot vattenförvaltning, dagvatten och kretslopp. Se också Miljösamverkan Sydost nedan. Öka den generella kunskapen i länet om kemikalier i vardagen och dess påverkan på människa och miljö. - Undersöka förutsättningarna för ett internationellt samarbetsprojekt. Se också Miljösamverkan Sydost nedan.
Miljösamverkan Sydost har, inom sitt delprojekt ”Giftfri miljö i förskolan”, bl. a. följande aktiviteter: Regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen har genomfört en utbildningsdag om kemikaliesäker upphandling. Dagen vände sig bl. a. till kommunens inköpsansvariga. En enkät har skickats till länens förskolechefer. Syftet med enkäten är dels att kartlägga hur långt förskolorna har kommit i arbetet med en giftfri förskola dels att uppmuntra till fortsatt arbete inom området. Planering av temadag om skydd av barnens hälsa genomförs den 22 september.
-----
14 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Genom Miljösamverkan Sydost samordna länens tillsynsmyndigheter inom miljö, hälsoskydd- och livsmedelsområdet för att uppnå miljömålen och kunna genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt.
Samtliga projekt har påbörjats och följer uppsatt tidplan.
-----
Fem temadagar har genomförts enligt planen. Miljösamverkan Sydost och Livsmedelsverket har ordnat ett dricksvattenseminarium för livsmedelsinspektörer.
Genomföra de projekt och temadagar som Miljösamverkan Sydosts styrgrupp har beslutat om: ”Giftfri miljö i förskolan” i samverkan med landstinget, länsstyrelsen och AV-Media. Fortsätta projektet ”Nedlagda deponier” Uppdatera äldre informationsmaterial som Miljösamverkan Sydost tidigare tagit fram ”Kontroll av kosttillskott” Bredda samhällsdialogen när det gäller slutförvaret av använt kärnavfall för att föra upp frågan på dagordningen i vårt län ur ett medborgarperspektiv.
Under våren har två resor genomförts. Totalt har ca 55 unga kvinnor från Oskarshamn/Kalmar bjudits in att diskutera naturvetenskap/teknik och göra studiebesök på bland annat Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet.
Anordna två ”Tjejresor”.
Informationsresa i Kalmar län tillsammans med SKB och en representant från granskningsgruppen i Oskarshamn.
---
Samverkan med Oskarshamns kommun kring granskning av SKB:s ansökan, samt övrigt deltagande i kommunens arbete kring slutförvarsprocessen
---
Väsentliga händelser/insatser under året e-samhället SKL har tagit fram en strategi för hur vi ska kunna få till stånd en nationell finansiering och utveckling av e-tjänster, vilket kommer att påverka det regionala arbetet. ”Gunilla Bradley center för digitala affärer” (GBC) har bildats som ett tvärvetenskapligt nav vid Linnéuniversitetet, vilket kan stödja digitaliseringen av det mer traditionella näringslivet medan ”Information Engineering Center” (IEC) koncentrerar sin verksamhet på IT- och digitala företag.
15 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Informationssäkerhet År 2018 kommer vår svenska personuppgiftslag att ersättas av en ny dataskyddsförordning. Den nya lagen stärker enskildas rättigheter, men innebär samtidigt ökade krav på den offentliga förvaltningens hantering av information. För att möta dessa krav rustar nu kommunerna med ytterligare resurser inom området. Fossilbränslefri region Landstinget i Kalmar län har under våren 2016 avslutat upphandlingen av ny busstrafik, med resultatet att den fr.o.m. 2017 kommer att vara fossilbränslefri och att 65 % av trafiken kommer att drivas med biogas. Regionförbundet har deltagit i förarbetet.
16 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Befolkning och välfärd genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Måluppfyllelse
Utveckla konceptet för Samhällsorienteringen mot fler vägar in på arbetsmarknaden.
En dialog har förts under våren med arbetsförmedlingen kring en gemensam funktion.
---
Bidra till att utveckla en mötesplats för nyanlända akademiker i länet.
Regionförbundet har medverkat i Linnéuniversitetets nätverk kring nyanlända akademiker.
X
Bidra till att samla kompetens kring snabbare validering av kunskap och yrke.
Inom kompetensplattformsuppdraget har en valideringskarta tagits fram för att synliggöra aktörernas roll i valideringsprocessen.
Sprida information om den utökade målgruppen, dvs. anhöriginvandrares utanför EES, rätt att delta i samhällsorienteringen.
Målgruppen är en prioriterad grupp i den regionala samhällsorienteringen. Informationsspridningen fortgår.
Följa upp regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten och synliggöra resultaten.
En fördjupad analys av hur våra verksamheter når och berör kvinnor och män pågår.
Medverka i länets arbetsgrupp för jämställdhet som tillsammans erbjuder kunskapshöjande insatser.
Länsstyrelsen samordnar nätverket kring jämställd regional utveckling i offentlig sektor. Regionförbundet deltar och bidrar med kompetensinsatser.
I samverkan med länsstyrelsen ta fram en struktur för jämlikhetsoch jämställdhetsfrågor.
SKL kommer att erbjuda utbildningar under hösten 2016. Regionförbundet samordnar kommunernas deltagande.
Fortsätta stötta länets unga som är engagerade i elevråd, ungdomsråd och civilsamhällets föreningar.
Regionförbundet har arrangerat två temadagar kring främlingsfientlighet och rasism riktat till unga i länets elev- och ungdomsråd.
Stödja ungas egen organisering genom medel till Action och stöd till metoder för ökad delaktighet bland unga.
Regionförbundet är medlemmar i föreningen Kumulus. De har under våren beviljat 10 projekt actionpengar varav 7 kommuner och 3 föreningar.
Genomföra ett regionalt ungdomsråd 2016.
Genomförs i oktober 2016.
Påbörja ett arbete för att locka fler och stötta redan aktiva unga politiker.
Samtal har förts i primärkommunala nämnden om hur detta kan bli en tydligare del i det gemensamma ungdomsarbetet 2017-2019.
Ökat deltagande i samhällsorientering på modersmål för unga (13-20 år).
Samhällsorienteringen har genomförts med drygt 150 asylsökande och ungdomar med permanenta uppehållstillstånd (PUT)från Kalmar och Mörbylånga kommuner. Spridning av metod har genomförts i länets kommuner.
---
X ---
17 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Ta fram ett metodpaket för att erbjuda nyanlända familjer och ensamkommande barn kolloverksamhet och mötesplatser för nyanlända och ideell sektor.
En dialog har förts med länets kommuner under våren.
Påbörja arbetet med projektansökan: Integration, etablering och kompetens i Kalmar län (EKO) med syfte att vara kunskapshöjande, skapa nätverk och verktyg för kommunövergripande arbete med integration.
Ansökan till ESF blev beviljad i juni. Regionförbundet har genomfört kurser och konferenser kopplade till länets integrationsarbete såsom ”psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar”, ”Kunskapsdag kring extremism”.
Vidareutveckla samhällsorienteringen med fokus på hälsa.
Samtal har förts med arbetsgruppen för integrationsrådet kring hur hälsoinformationen ska utvecklas i länet.
Utveckla fler samarbeten med så kallade nav i länet för vidareutvecklingen av samhällsorienteringen.
Vidareutveckling av samverkan kring samhällsorientering har fortsatt under våren 2016. Frågan om hur finansieringen ska hanteras lyfts vidare till primärkommunala nämnden hösten 2016.
Bidra till samordning i arbetet med ”Delegationen unga till arbete” (DUA).
Regionförbundet har under våren samordnat nätverket med kommunernas arbetsmarknadsenheter.
Utveckla studentmedarbetarsystemet mot näringslivet.
Ej påbörjat.
Fortsätta arbetet med regional samordning av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård (äldre, sociala barnavården, missbruk och beroendevård, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, e-Hälsa och informationsöverföring mellan huvudmännen).
I februari antogs ett måldokument med särskilt fokus på barn, unga och psykisk hälsa. Våren 2016 har även skol- och utbildningscheferna bjudits in till dialog.
Missbruk och beroende
Under våren har arbetet med en gemensam handlingsplan påbörjats. Regionförbundet och landstinget samordnar arbetet.
---
Psykisk hälsa
Se sid. 19
---
Barn och unga – samverkan socialtjänst och hälso- sjukvård
Se sid. 19
---
Äldre
Utvecklingsarbete bedrivs i en grupp bestående av representanter från landsting och länets kommuner. Landstinget och regionförbundet samordnar arbetet. Några exempel på de insatser som gjorts under våren: Införande av Beslutsstöd 18 utbildningstillfällen har genomförts i länet. Utveckling av avancerad hemsjukvård
---
---
-----
X
---
En arbetsgrupp har tillsatts och en uppdragsbeskrivning har tagits fram för arbetet med att skapa sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna enligt LOB. Regionförbundet samordnar arbetet.
18 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Två workshops har anordnats. Revidering av omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdom En konferens har anordnats med fokus på länets utmaningar.
Arbeta för att den regionala samordningen på regionförbundet inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård ska utgöra plattformen för kontaktvägarna mellan den lokala, regionala och nationella nivåns utvecklingsarbete på området.
Regionförbundet representerar länet i SKL:s nätverk för de regionala stödstrukturerna. Under våren har samtal förts om hur arbetet ska struktureras framåt.
---
Utveckla administrativ struktur på regional nivå för ett regionalt utvecklingsråd i Kalmar län.
En broschyr ”Var med och förbättra” har spridits i länet och en rekrytering av deltagare till utvecklingsrådet pågår. Regionförbundet har samordnat arbetet.
---
Formalisera nätverket för länets social- och omsorgschefer till formella och protokollförda beslutsmöten.
Införande av IBIC (Individens behov i centrum) Regionförbundet har bl.a. anordnat utbildning i IBIC samt arrangerat nätverksträffar för länets kontaktpersoner.
---
En gemensam kompetensutvecklingsplan för individ och familjeverksamheter (IFO) Inventering av behovet av kompetensutveckling för individ och familjeverksamheter är genomförd. Arbetet med förebyggande arbete kring alkohol, narkotika och tobak bedrivs av Centralförbundet för Alkohol och narkotikaförebyggande arbete (CAN) på uppdrag av regionförbundet. Under våren har CAN bl.a. presenterat en rapport av det övergripande ANDT-läget i länet. Stärkt skydd för barn och unga samt förbättrad psykisk och fysisk hälsa för de barn och unga som socialtjänsten Regionförbundet har tagit fram en gemensam regional handlingsplan för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa. Diskussion med utvecklingsledare för psykisk hälsa pågår Regionförbundet har anordnat en utbildning för familjehem. Utöver det har man gett Fryshuset i uppdrag att utveckla brukarinflytandet för barn och ungdomar placerade i familjehem och HVB-hem. Medverka till en formaliserad samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin för ungas hälsa.
Ett möte har genomförts och uppdrag har getts till skolchefer att formalisera samverkan ytterligare under hösten.
---
19 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Väsentliga händelser/insatser under året Projektet CasYPoT beviljades i april stöd från Södra Östersjöprogrammet. Projektet, som kommer att pågå under tre år, ska utveckla den strategiska ungdomspolitiken med utgångspunkt från LUPP. Målsättningen är också att öka kapaciteten i kommunerna för att arbeta i transnationella projekt. I projektet medverkar regionförbundet, Emmaboda kommun, Linnéuniversitetet samt partners från Polen och Litauen.
20 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
AV-Media genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Att göra AV-Medias filmer, radioprogram, apparater ännu mer tillgängliga, synliga och satta i pedagogiska sammanhang.
Nu finns 6 temasamlingar.”Det hållbara digitala samhället”, ”Ny i Sverige?”, ”Läs mera!”, ”En giftfri förskola”, ”Kvinnliga förebilder”, ”Demokrati”.
Ta fram minst tio centrala temasamlingar. Skapa lektionsplaneringar samt inspirera länets pedagoger till att göra egna lektionsplaneringar som har kopplingar till AV-Medias filmer och andra digitala lärresurser. Tillsammans med länets pedagoger arbeta för att utveckla en regional ”dela-kultur” av lektionsplaneringar i vår mediekatalog där alla kan nå våra länsgemensamma resurser.
Måluppfyllelse ---
AV-Media och är nu klara med utvecklingen av funktionen Plus för skapande av lektionsplaneringar som kan delas och kopplas till vårt mediematerial. Vi har skapat några planeringar som exempel men har avvaktat lanseringen. Plus släpps på i augusti. Mer pedagogiska Nyhetsbrev med tydliga teman har blivit en inledning på vår utökade informationsinsats ”Rör dig - lär dig!”, ”Vikten av språkutveckling” och ”Fokus på feedback” är exempel på teman.
Vi fortsätter den extra informationsinsats som inletts under hösten 2015 om AV-Medias utvecklingsområden. Ta fram en plan för hur Regional digital agenda kan göra att de digitala möjligheterna bättre kan utnyttjas inom området kompetens.
---
Förstudien är igång.
Att tillsammans med Regionbiblioteket tillsätta en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna för inrättande av eserviceverkstäder, kompetenscentrum för IKT och lärande samt en gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i målen för Regional digital agenda. För detta krävs extra finansiering. Att inom det IKT-pedagogiska området i högre grad inspirera och fortbilda inom fokusområdena MIK (Medie- och informationskunnighet), programmering samt digitalt berättande. Begränsa antalet uppdrag som våra IKT-pedagoger tar inom ramen för Skapande skola för att få mer tid till
Sista Skapande skolaprojektet har genomförts där 292 elever och deras lärare har deltagit i kulturell geocaching. Pedagoger och medieinformatörer på AV-Media har lärt sig att göra egna instruktionsfilmer som har publicerats på AV-Medias YouTube-kanal. AV-Media har t.ex. medarrangerat två nätverksträffar för länets skolbibliotekarier om Media och informationskunnighet (MIK), köpt in robotar som programmeras i pilotundervisning och nya kurser. Nya Podradio och greenscreenfilmkurser lär
---
21 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
intern kompetensutveckling kring fokusområdena, samt kunna utveckla nya effektiva fortbildningsinsatser för länets pedagoger. Inom ramen för KMIS (kommunala mediecentraler i samverkan i Sverige) fortsätta att samverka med mediecentralerna, samt UR – under året med särskilt fokus på MIK och programmering. Fortsätta driva samverkan med nätverk som Splitvision och ITpedagogerna i Kalmar län och med aktörer på LNU och Reaktor Sydost.
pedagoger och elever hur man kan göra internetradio och enkelt luras med film. Samarbetet i KMIS-nätverket och med UR har hållit fokus på dessa frågor och bidragit till nya initiativ. IT-pedagognätverket har haft möte om att använda Minecraft i undervisningen. Splitvision har träffats om Google Apps for Education. AV-Media har deltagit i digitala veckan med IEC (Information Engineering Center) samt haft kurser för förskolestudenter från Linnéuniversitetet . AV-Media ingår nu i Skolverkets referensgrupp för arbetet med nationella IT-strategier och fortbildningsinsatser kopplade till dessa.
Följa Skolverkets uppdrag att ta fram nationella strategier för IT i skolan. Erbjuda riktade insatser mot skolledare, politiker, lärarutbildare, pedagoger och elever Tillsammans med en rektorsgrupp ta fram en ny särskild insats riktad mot modersmålslärare i länet. Jobba vidare med att koppla ihop våra fortbildningar och lärresurser med arbetssätt som bygger på dokumenterat effektiv pedagogik. I detta arbete så är förstelärarna en intressant samarbetsgrupp. Fortsätta med vårt arbete som är direkt riktat mot elever där vi ska sträva efter att tilltala både pojkar, flickor och elever med olika förutsättningar.
I maj genomfördes den första AV-Mediadagen för 43 modersmålslärare.
---
Samarbete har påbörjats med Kalmar kommun, där utvecklingslärare fr.o.m. hösten ska skapa pedagogiska planeringar inom Hållbar utveckling med tjänsten Plus i Mediekatalogen. Arbetet med att tilltala elever med olika förutsättningar pågår t.ex. genom att vi i våra fortbildningar visar olika funktioner/appar/program som underlättar för elever med annat språk eller språkliga svårigheter. Inom det området har vi t.ex. köpt in Vocalex till vår mediekatalog. Kompetensinsatser för skolledare, politiker och lärarutbildare är planerade som inspelade föreläsningar under hösten.
Erbjuda riktade kompetensinsatser kopplade till IKT och lärande för skolledare, politiker och lärarutbildare.
22 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Regionbiblioteket
genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Måluppfyllelse
Ge förutsättningar till utökad kunskap hos länsinvånarna om digitala verktyg.
Upphandling har skett och extern konsult har anlitats och har påbörjat utredning.
---
Tillsammans med AV-media genomföra en förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna för inrättande av e-serviceverkstäder, kompetenscentrum för IKT och lärande och en gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i målen för Regional digital agenda inom området kompetens Innan utgången av 2016 ska den regionala biblioteksplanen vara antagen och börja implementeras. En rad underlagsmaterial ska tas fram, mål formuleras, planen ska remitteras till länets kommuner beslutas i regionförbundets styrelse samt fastställas i landstingets kulturnämnd. Länets litterära landskap (verksamma litterära sällskap, författare, illustratörer med flera) ska kartläggas och arbetet med en handlingsplan för litteraturområdet ska påbörjas.
En arbetsgrupp har under våren arbetat fram ett underlag för den regionala biblioteksplanen. Till grund ligger bibliotekslagen och regionala styrdokument. Planen har lämnats till kulturnämnden på Landstinget och är ute på remiss.
Förarbete för upphandling har gjorts i form av att granska andra läns utredningar och offertförfrågan har skickats ut. Arbetet påbörjas hösten 2016.
---
---
En utredning ska genomföras och en struktur för handlingsplanen ska tas fram. Insamling och sammanställning av information till handlingsplanen ska börja ställas samman
Väsentliga händelser/insatser under året AV-Media har under årets första halva träffat 1115 pedagoger, skolbibliotekarier och föräldrar samt 564 elever och studenter i samband med kursverksamhet, fortbildningsdagar och skapande skolaprojekt. Under våren arrangerades en resa till BETT-mässan. Med på resan var 31 personer från sex olika kommuner samt Ölands folkhögskola. Bland annat var skolchefer, rektorer, lärare, förskollärare samt IT-pedagoger med på resan. Fyra kommuner åkte med en sammansatt grupp avsedd för fortsatt arbete med digital kompetensutveckling och strategi i sina kommuner. Den 9 mars genomfördes ”After Bett” där vi delgav varandra vilka effekter resan hade haft. 23 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Det treåriga läsfrämjande projektet, RELÄ regionen läser, har avslutat det första året och lämnat in en delrapport till Kulturrådet i mars. Inför projektår två är det tio delprojekt som arbetet med utvecklandet av läsfrämjande insatser. Det är insatser som utförs av Kommunbibliotek, skolbibliotek, skola, länskultur, studieförbund och SISU samt föreningar som täcker upp i länet. Sammanlagda antalet besökare under år ett var 3 577 personer. För år två är ny ansökan gjord till Kulturrådet. Ansökan har beviljats med 400 000 kr.
24 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Måluppfyllelse
Stödja och underlätta ett utvecklingsarbete och implementering av anhörigstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd ska prioriteras. Genomföra hearings och skapa nätverk och samverkansorganisationer med kommuner, landsting, enskilda utförare, idéburna organisationer och intresserade arbetsgivare och organisationer för utveckling av stödet till anhöriga under de kommande fem åren.
Hearing om kvalitet i äldreomsorgen ur ett anhörigperspektiv har genomförts under juni med representanter för idéburna organisationer och yrkesförbund.
---
Skapande av ett nytt nätverk för praktiker i landstingen har inletts. Baserat på 2015 års förstudie Interkulturellt perspektiv på Barn som anhöriga och den aktuella situationen med ett stort antal ensamkommande barn kommer en handlingsplan och utvecklingsarbete inom området att utvecklas tillsammans med Socialstyrelsen.
Arbetet är påbörjat, en flik på webbsidan har skapats med filmad föreläsning uppdelad på 11 teman, diskussionsunderlag, material och länkar.
---
Erbjuda information och workshops om användningen av de två webbutbildningarna ”Stöd till anhöriga” och ”Barn som anhöriga – våga fråga” för att utveckla stödet till anhöriga och publicera exempel på ”best practice” inom anhörigområdet för att finna och möta anhöriga oavsett kön, ålder och interkulturell bakgrund och att samverka med civilsamhället.
Webbinarium med 65 deltagare från 35 kommuner och tre landsting/regioner har genomförts. Nytt webbinarium inom området är planerat till september.
---
Genomföra lärandeseminarier med nyckelpersoner inom landstingen för implementering av 2 g § HSL ”Barn som anhöriga” och starta blandade lärande nätverk (BLN) mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan för att stödja ett samordnat arbetssätt och implementeringen av ett familjeperspektiv i vård och stöd till familjer med missbruk.
Lärandeseminarium har genomförts med nio landsting, BLN har påbörjats med åtta kommuner i Skåne och nationell konferens, familjeperspektiv och samverkan inom missbruksvård planeras.
---
Arrangera workshops, utvärderingsverkstäder och forskningscirklar om metoder och verktyg för stöd till anhöriga och systematisk uppföljning av effekterna samt erbjuda ”on line” support av validerade kartläggnings-, planerings-, uppföljnings- och utvärderingsinstrument för anhörigstöd.
Fliken Metoder och verktyg på webbsidan lanserades under Anhörigriksdag. Fliken innehåller material om metoder och två nya filmer om systematisk uppföljning och planeringsinstrument för stöd till anhöriga COAT (Carers Outcome Agreement Tool).
---
Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och förmedla metoder Och verktyg
25 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Medverka i Landstinget i Kalmar läns arbete med utveckling av ett strategi- och handlingsprogram för patient-, närstående-/anhörig- och brukardelaktighet i hälso- och sjukvård.
Arbetet pågår
---
Utveckla och validera instrument för att kartlägga, planera, följa upp och utvärdera anhörigstöd.
Arbete pågår
---
Ta fram ett fortbildningspaket för kompetensutveckling för personal inom förskolan avseende Barn som anhöriga i samverkan med Socialstyrelsen.
Materialet finns publicerat på webbsidan.
Utveckla metoder och verktyg till arbetsgivare för en mer anhörigvänlig arbetsplats.
Planeras, ännu ej påbörjat
---
Ansöka om forskningsmedel från 1/ EUprogrammet Horizon 2020 och VINNOVA för forskning och utveckling av sammanhållen integrerad vård där anhöriga har en tydlig roll, 2/ Vetenskapsrådet för ett projekt om hemmet som vårdmiljö och vad det innebär för barnen i familjen och 3/ utvecklingsmedel från Allmänna Arvsfonden för arbete tillsammans med idéburna organisationer om daglig verksamhet för personer med flerfunktionsnedsättning.
Ansökt om sexårigt programstöd från Forte för brukar- och anhörigdelaktighet, med Lund, Göteborg, Kristianstad och Italien.
---
Arbete pågår med Horizon 2020 ansökan med Holland, Italien, Schweiz, Slovenien, Storbritannien, Eurocarers, Länsgemensam ledning och Maskrosbarn. Med idéburna organisationer pågår tre ansökningar till Arvsfonden.
Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk spridning och uppföljning av dessa. Medverka i Erasmusprojektet Palliare som omfattar vård, omsorg och stöd till personen med demens och dess anhöriga i den palliativa fasen av demenssjukdom, parter: Nka, Linnéuniversitetet, Skottland, Portugal, Spanien och Finland.
Resulterar i certifierad utbildning i palliativ vård i livets slut för personer med demenssjukdom och anhöriga. Nka har genomfört en litteraturstudie, skapat utbildningsmaterial och medverkar vid slutkonferens i Portugal i höst.
---
Medverkan i Erasmusprojektet Care2work (20152017) som handlar om Unga vuxna med utländsk bakgrund och deras utmaningar avseende utbildning och yrkesliv, partners: Nka, Linnéuniversitetet, Italien, Grekland och England.
En eLärandekurs på samtliga av de deltagande ländernas språk kommer att bli resultatet. Nka medverkar och leder arbete med workshops med unga omsorgsgivare och praktiker.
---
Utvecklingsarbete inom ambulans- och akutsjukvården rörande barn som anhöriga i samverkan med ambulansverksamheten i Halland och Socialstyrelsen.
Metoder, verktyg och filmade föreläsningar från vårens seminarieserie har publicerats på webbsidan. Riktad marknadsföring av materialet kommer att fortsätta.
Planera för ett utvecklingsprojekt förskola/skola och skolhälsovård i samverkan med regionförbundet .
Ej påbörjat ännu.
---
Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga kunskap inom området
26 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Publicera sex kunskapsöversikter (KÖ) inom områdena: Anhöriga och stroke, Anhöriga och äldre med psykisk ohälsa, Yrkesverksamma anhöriga och IKT-stöd, Äldre anhöriga och IKTstöd, Barn till föräldrar som missbrukar droger eller alkohol och Samspelsstöd för föräldrar med ohälsa, missbruk och späda barn.
KÖ: Anhöriga och stroke, Anhöriga och äldre med psykisk ohälsa och Barn till föräldrar som missbrukar droger eller alkohol är klara. Lanseras i höst med reportage, kort film och webbinarium. Arbete med övriga pågår.
---
Under varje vecka publicera en filmad presentation med svensk text från den internationella konferensen på Nka Play, uppdatera det virtuella biblioteket, publicera nyhetsbrev och reportage samt intressanta exempel och länkar.
Uppdatering av biblioteket pågår.
---
Första tryckta gemensamma nyhetsbrevet för alla anhörigområden publicerat i maj Digitalt nyhetsbrev ges ut en gång i månaden. ---
Genomföra en högskolekurs 7,5 hp på avancerad nivå om Barn som anhöriga i samverkan med Linnéuniversitetet. Genomföra tio seminarier tillsammans med Socialstyrelsen och ambulans- och akutverksamheter vid landsting/regioner med målet att skapa och kunna erbjuda ändamålsenligt stöd till barn vid förälders sjukdom/död.
Nka är initiativtagare och medverkar i genomförandet. Intresset för höstkursens 60 platser har överträffat alla förväntningar med 414 ansökningar (249 förstahandssökande).
I samverkan med Socialstyrelsen och nationella och internationella parter sprida kunskap på temat familj och migration och planera den 1:a Internationella ”Young Carers” konferensen, 2629 maj 2017.
Förberedelser för konferensen pågår. Intresset är stort och hittills har 71 internationella och 49 skandinaviska abstrakt – förslag på presentationer kommit in från personer som önskar presentera dessa under konferensen.
---
Telefonrådgivning, frågor och svar och stödgrupper via Internet erbjuds kontinuerligt.
---
Nka och Socialstyrelsen har anordnat seminarier om ”Barn som är närstående vid svåra händelser” har hållits på nio orter i Sverige med totalt 775 deltagare.
Kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Telefonrådgivning, frågor och svar på webbsidan och stödgrupper via Internet till anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning som stöds av en multidisciplinär expertrådgivningsgrupp inom området.
Arrangera mötesdagar för anhöriga i samverkan med regionala parter, medverka på Anhörigriksdagen och i konferenser och utbildnings- och informationsinsatser som arrangeras av andra organisationer. Publicera kunskapsöversikter och verktyg för anhöriga, en avseende övergång till vuxenlivet och en avseende livslångt lärande för personer
Arbete med att etablera en expertgrupp har påbörjats. En regional mötesdag i Västra Götaland planeras. Utöver det har medverkan på Anhörigriksdagen genomförts.
---
Är under planering.
---
27 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
med flerfunktionsnedsättning. Elektroniska nyhetsbrev och tryckta nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post
Dessa nyhetsbrev är nu integrerade med de gemensamma nyhetsbreven för samtliga områden.
Uppdatera webbsidan med reportage, filmade föreläsningar, länkar och teman om ungdomens vuxenblivande, verktyg till anhöriga att möta vuxenlivets utmaningar.
Flera artiklar och reportage med filmade presentationer från konferensen ”Kommunikationskarnevalen” och slutkonferensen ”Delaktighet och stöd” har publicerats på webbsidan.
---
Väsentliga händelser/insatser under året Särskilt väsentliga händelser i relation till policyutveckling: 1. Medverkan på möte i den nationella politikgruppen En sjukvård för alla, utan gräddfiler (s) med synpunkter och rekommendationer avseende anhörigfrågor. 2. Inbjudan till Finska ambassaden för att presentera Nka:s arbete med Arbetsgivare för anhöriga 3. Uppdrag från Utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (2015:05) att ta fram en rapport om kvalitet inom äldreomsorgen utifrån ett anhörigperspektiv 4. Inbjudan att medverka i framtagningen av en mera samhällsinriktad nationell strategi för demensområdet. Det ger möjlighet att lyfta fram anhörigfrågan. För praktikens utveckling är en särskilt väsentlig händelse Nationella nätverket för länssamordnares inbjudan och initiativ till att tillsammans med Nka skapa en hållbar nationell struktur för utveckling av ett evidensbaserat stöd till anhöriga. Det alltmer efterfrågade stödet från de idéburna organisationerna är ytterligare en viktig händelse av betydelse för Nkas verksamhet. Som exempel på det är: 1. NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas förfrågan om att tillsammans med SKL aktiva medverka i att arrangera den 5:e nationella inspirationsdagen om anhöriga och psykisk ohälsa 2. Förfrågan om medverkan (metod- och evidensstöd) från FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, HSO – Handikappförbunden, Bräcke Diakoni och Attention i ansökan till Allmänna Arvsfonden för skapande av hållbara metoder och verktyg för stöd till anhöriga. 3. Förfrågan från tre olika idéburna organisationer om Nka:s medverkan i systematisk utvärdering och uppföljning av deras verksamheter - Schizofreniförbundet, SHEDO - förbundet för självskadebeteende och ätstörning och Ersta Diakoni Publicering av tre artiklar om olika aspekter av Nka:s arbete i vetenskapliga tidskrifter för att nå ut internationellt, nå akademin och bidra till kunskapsskapande:
Ericson, L, Magnusson, L, Hovstadius, B. Societal costs of fetal alcohol syndrome in Sweden. Eur J Health Econ (2016) DOI: 10.1007/s10198-016-0811-4]
Andersson, S, Magnusson, L, Hanson, E. The use of Information and Communication Technologies to Support Working Carers of Older People - a qualitative secondary analysis. International Journal of Older People’s Nursing (2016) 1, 32-43.
Järkestig-Berggren, U. & Hanson, E. Children as next of kin: A scoping review of support interventions for children who have a parent with a serious physical illness, Child Care in Practice (2016). doi:10.1080/13575279.2015.1102125 28
Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Administration genomfört --- pågående X ej påbörjat
Verksamhetsmål 2016
Första halvåret 2016
Måluppfyllelse
De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga genom ökad kund- och processorientering, samt systematiskt förbättringsarbete.
Revidering och aktualisering har gjorts av följande interna styrdokument, processer: reglemente intern kontroll, delegationsordning, reglemente för arbetsutskottet och firmateckning.
Avtalen avseende administrativt kurssystem, ledarutvecklingsprogram samt konferensanläggningar har förlängts. Rollen som arbetsgivarföreträdare och lönesättande chef har utvecklats.
Den interna och externa kommunikationen ska utvecklas.
Arbetet mot ett mer konsultativt och strategiskt arbetssätt har påbörjats genom processbeskrivning och dialog i ledningsgrupp, liksom en strategi samt förbättrat arbetssätt för regionförbundets interna kommunikation.
---
En utbildning inom sociala medier har genomförts under våren och kommer att följas upp av en pilot inom företagsstödsområdet under tidig höst. Arbetet med uppgraderingen av regionförbundets externa webb har fortsatt och den publicerades i början av juni.
Väsentliga händelser/insatser under året Under våren har ett omfattande arbete inletts för att implementera ett systematiskt arbete med intern kontroll på regionförbundet. Ett reglemente har tagits fram och beslutats av styrelsen i juni. Alla områdesgrupper har påbörjat arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser avseende de egna processerna. I september kommer ledningsgruppen att utvärdera, prioritera och sammanställa dessa analyser i en gemensam kontrollplan för regionförbundet. Efter styrelsens godkännande av planen ska kontrollerna utföras. Resultatet av utförda kontroller kommer att redovisas i anslutning till årsredovisningen. I höst kommer arbetet med att införa möjlighet att skicka elektroniska kundfakturor påbörjas. Målsättningen är att de första fakturorna ska kunna skickas innan året är slut. Löneöversynsprocessen har tydliggjorts och rollen som arbetsgivarföreträdare och lönesättande chef har stärkts, bland annat genom en utbildningsinsats med syfte att utveckla chef – medarbetardialogen. En översyn pågår av regionförbundets strategiska personal- och kompetensförsörjningsbehov. Syftet är att säkerställa att rätt kompetens finns för att möta verksamhetens mål de kommande fem åren. Arbetet mot ett mer konsultativt och strategiskt arbetssätt är påbörjat inom samtliga funktionsområden i administrativa områdesgruppen genom bl.a. identifiering av förbättringsområden, processkartläggning samt diskussioner i ledningsgrupp.
29 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Under första delen av året har arbetet som påbörjades 2015 med uppgradering av regionförbundets externa webb fortsatt. En delvis ny webb med ny layout, optimerad för läsning i olika plattformar, bättre funktionalitet för interaktion med sociala medier och bättre sökfunktion har tagits fram. Tillgängligheten har förbättrats genom en s.k. lyssna-funktion för uppläsning av webbsidor, tydligare navigering samt en innehållsmässig översyn. Den nya webben publicerades i början av juni. Könsuppdelad statistik i publika arrangemang möjliggör uppföljning ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta görs i årsstatistiken och inom respektive sakområde. Ärenden som hanteras på politisk nivå har beretts utifrån ett jämställdhetsperspektiv av ansvarig handläggare där så varit motiverat.
30 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Delårsbokslut – inklusive personal Intäkter januari-juni 2016
Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 52 562 423 kronor. Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 43% av finansieringen. Resterande 57% består av extern finansiering i form av statsbidrag, projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet ovan.
Ekonomisk måluppfyllelse Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 302 335 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett underskott på 513 954 kronor, att jämföra med budgeterat underskott på 904 000 kronor. Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning Efter verksamhetsövergång per 1 januari 2016 bedrivs den regionala kulturverksamheten i landstingets regi. Detta medför att regionförbundets intäkter såväl som kostnader har minskat i betydande omfattning. Budgetavvikelsen är 77,8 mkr både på intäkts- och kostnadssidan till följd av övergången. På intäktssidan berörs posterna medlemsbidrag och statsbidrag regional kulturverksamhet, och motsvarande kostnader återfinns i huvudsak i posten utbetalade bidrag. Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktsslagen de senaste fem åren illustreras i diagrammet på nästa sida.
31 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Jämförelse – intäkter januari - juni under fem år (kr)
Under perioden har situationen i projektverksamheten varit densamma som under 2015, dvs i glappet mellan två av EUs programperioder. Under hösten beräknas flera stora projekt starta, vilket medför nyanställningar inom dessa projekt. I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015, belastar finansiering av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 1,2 mkr för helåret (0,6 mkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 0,1 mkr enligt prognos för helåret. Driftredovisning Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 302 335 kronor, medan året är budgeterat till ett underskott på 904 000 kr. Resultatet inkluderar underskott med 642 437 kronor i resultatenheten Fokus.
32 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Driftredovisning per enhet (tkr):
Driftredovisning, tkr
Utfall 201606-30
Kansli AV-Media Fokus Nka Räntenetto Resultat
720 16 -642 0 208 302
Utfall 201506-30 -172 106 -42 0 280 172
Prognos 2016 396 0 -1 300 0 390 -514
Budget 2016 496 0 -1 600 0 200 -904
Prognos budgetavvikelse 2016
Utfall 2015
-100 0 300 0 190 390
2 520 35 -1 365 0 468 1 658
Kansliets överskott på 720 tkr beror på att utfallet på övriga ersättningar och intäkter under perioden blev något högre än budgeterat samtidigt som övriga rörelsekostnader ligger något lägre än förväntat. På helåret beräknas dock resultatet bli ett något lägre överskott, och prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 100 tkr, vilket ger ett överskott på helåret på 396 tkr för kansliet. AV-Media visar ett positivt delårsresultat på 16 tkr, och följer i princip budget för halvåret. Prognosen för andra halvåret är något högre för övriga kostnader medan personalkostnaderna bedöms bli lägre än under första halvåret. Sammantaget beräknas AV-Media på årsbasis redovisa nollresultat. Fokus redovisar ett underskott med 642 tkr i delårsbokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 600 tkr och resultatenheten bär vissa avvecklingskostnader för personal. Prognos för helåret är ett underskott på 1 300 tkr. Den förväntade positiva budgetavvikelsen med 300 tkr är en följd av att avvecklingskostnader för personal beräknas bli lägre än budgeterat. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Statsbidraget för 2016 är 9,5 mkr och har under perioden erhållits i sin helhet. Ej förbrukade medel vid tidpunkten för delårsbokslutet har balanserats. Även för årsprognosen beräknas nollresultat. Finansnettot för perioden är +208 tkr. Prognosen för helåret visar ett positivt finansnetto med 390 tkr, vilket är 190 tkr bättre än budgeterat. Bankbehållningen vid periodens slut uppgår till 60 mkr. En stor del av behållningen beror på att regionförbundet erhållit externa medel i förskott i vissa projekt vilka överstiger motsvarande fordringar i andra projekt, nettot utgör 23 mkr i behållning. Förhållandet återspeglas i en fortsatt hög projektfinansieringsgrad.
Investeringsredovisning Investeringar på 123 tkr har gjorts under perioden. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasing. Finansiella mål Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål: Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %.
Likviditet, betalningsförmåga på kort sikt, ska överstiga 100 %.
Projektfinansieringsgrad, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %.
33 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Finansiella nyckeltal Soliditet, % Likviditet, % Projektfinansieringsgrad, %
2016-06 35 145 778
2015-06 34 141 615
2014-06 28 131 507
2013-06 20 118 605
2012-06 16 112 589
Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Regionförbundets ekonomiska ställning Till förbundets förfogande står: från föregående år balanserat resultat 31 424 765 kr
Periodens resultat 302 335 kr
Summa disponibla vinstmedel (eget kapital) 31 727 100 kr Disponibla vinstmedel per resultatenhet Kansli 24 597 871 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB)
AV-Media 3 455 526 kr
Fokus Kalmar län 3 673 703 kr
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har inga disponibla vinstmedel. Ekonomisk framtidsbedömning Under hösten startar flera stora projekt bland annat inom områdena livsmedel, integration och ungdomspolitik. Dessa bedöms få viss påverkan på regionförbundets ekonomi redan i år, såväl på intäkts- som på kostnadssidan. För verksamheten KOMPASS och avvecklingskostnader för personal kommer 1,3 mkr att nyttjas ur Fokus ”eget kapital”. Prognosen för helåret avseende kansli inklusive finansnetto är ett överskott på 786 tkr, medan AVMedia och Nka prognostiserar nollresultat. Då finansieringen av KOMPASS medför ett underskott på 1 300 tkr blir den totala prognosen ett underskott på 514 tkr. Regionförbundet har budgeterat ett underskott på 904 tkr, vilket ger en beräknad positiv budgetavvikelse på 390 tkr. Finansiella risker Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen, men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda projekten budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera underskottet. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, görs inte heller någon sammanställd redovisning per 30 juni.
34 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Resultaträkning, kr Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Medlemsbidrag Projektbidrag Statsbidrag regional kulturverksamhet Övriga ersättningar och intäkter Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Utbetalade bidrag Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader/ Jämförelsestörande kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Övriga finansiella intäkter Övriga ränteintäkter m.m. Finansiella kostnader Övriga räntekostnader m.m. Aktieägartillskott Resultat före extraordinära poster /Resultat efter finansiella poster
not 1
2016-06-30
2015-06-30 Prognos 2016
Budget 2016
2015
2 3 4
52 562 423 16 518 815 6 045 657 16 432 332
102 482 024 15 948 399 30 462 869 24 061 052
108 491 138 33 037 629 12 201 093 41 045 000
179 378 000 33 038 000 61 833 000 41 404 000
192 819 708 31 896 798 60 925 738 46 155 258
5
556 000
21 033 250
1 112 000
28 780 000
28 431 000
6 7
13 009 620
10 976 454
21 095 416
14 323 000
25 410 914
-52 359 771 -5 556 185 -22 338 796 -24 464 789
-102 422 312 -53 032 656 -21 771 434 -27 618 222
-109 175 092 -11 112 370 -50 733 144 -47 329 578
-180 152 000 -81 212 000 -52 705 000 -46 235 000
-191 311 781 -91 323 833 -49 444 620 -50 543 327
-108 821 93 831
-168 852 -109 140
-220 000 -903 954
-330 000 -1 104 000
-317 726 1 190 201
218 508 218 508 -10 004 -10 004
289 014 289 014 -8 229 -8 229
410 000 410 000 -20 000 -20 000
200 000 200 000 0 0
492 720 492 720 -25 138 -25 138
302 335
171 645
-513 954
-904 000
1 657 783
302 335
171 645
-513 954
-904 000
1 657 783
8 9 10 7 1, 11
12 12 12
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat
35 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Balansräkning, kr
not
2016-06-30
2015-06-30
5 887 221 307 121 307 121
6 584 787 404 687 404 687
5 872 732 292 632 292 632
5 580 100 580 100 500 000 80 100 5 000 000 5 000 000
6 180 100 580 100 500 000 80 100 5 600 000 5 600 000
5 580 100 580 100 500 000 80 100 5 000 000 5 000 000
84 060 736 105 516 300 90 520 124 680 90 520 124 680
71 655 850 126 860 126 860
14
24 087 020 2 976 065 5 113 168 542 561 15 455 226
25 406 268 5 067 903 4 185 491 576 222 15 576 652
21 287 242 7 670 521 6 439 266 544 882 6 632 573
16
59 883 197
79 985 352
50 241 748
89 947 957 112 101 087
77 528 582
31 727 100 31 424 765
29 938 626 29 766 981
31 424 764 29 766 981
302 335
171 645
1 657 783
444 290 444 290
474 488 474 488
459 361 459 361
Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder, exkl finansiell leasing o koncernskulder skulder till kreditinstitut övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder finansiell leasing Koncernskulder skulder till koncernföretag
57 776 567 0 0
81 687 973 0 0
45 644 456 0 0
0
0
0
Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Interima skulder
57 776 567
81 687 973
45 644 456
10 445 278
8 556 051
10 462 320
819 676
189 405
800 580
46 511 614
72 942 517
34 381 557
89 947 957 112 101 087
77 528 582
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella varav ADB och Övrigt varav Övrigt varav finansiell leasing Finansiella varav aktier i koncernföretag i andra företag varav långfristiga fordringar fordringar i koncernföretag uppskjuten skattefordran andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Förråd, lager Rikskuponger Övrigt Koncernfordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Interima fordringar Kortfristiga placeringar Kassa o bank
1 11
13
SUMMA TILLGÅNGAR
2015
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav ingående eget kapital Balanserat resultat varav årets resultat
17
Avsättningar varav pensioner och liknande förpliktelser
15
14
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
36 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Kassaflödesanalys, kr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat, efter finansnetto Justering för av- och nedskrivningar Justering för betald skatt Justering för gjorda avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Just. för övr. ej likvid.påverkande poster (reavinst/förlust) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
not
2016-06-30
2015-06-30
11
302 335 108 821
171 645 168 852
1 657 783 317 726
15
-15 071
-15 115
-30 242
396 085
325 382
1 945 267
-2 799 778 36 340 12 132 111 9 764 758
-2 688 697 -33 340 24 655 466 22 258 811
1 430 329 -35 520 -11 388 051 -8 047 974
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Investering i finansiell leasing Försäljning av finansiell leasing Kassaflöde från investeringsverksamheten
11
-123 310
2015
-36 819
13
-123 310
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar Övriga finansiella poster Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0
-36 819
600 000
ÅRETS KASSAFLÖDE Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut
16
0
0
600 000
9 641 448
22 258 811
-7 484 793
9 641 448 50 241 748 59 883 197
22 258 811 57 726 541 79 985 352
-7 484 793 57 726 541 50 241 748
37 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger 25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande som används till produktion eller för uthyrning betraktas inte som anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år ADB-inventarier 3 Övriga inventarier 5 Leasingavtal, finansiella och operationella Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). Tabellen nedan visar det nominella värdet av framtida leasingavgifter för avtal på mer tre år. Kaffemaskin Vattenkylare Kopieringsmaskin
Antal 3 2 3
2017 (tkr) 15 10 72
2018 (tkr) 8 10 72
2019 (tkr) 0 0 0
Not 2 Medlemsavgift Här redovisas debiterade medlemsavgifter enligt beslutat budget för länets kommuner och landstinget. Not 3 Medlemsbidrag Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i posten. Förändringen i jämförelse med motsvarande period 2015 beror på att kulturverksamheten hos regionförbundet vid årsskiftet 2015/2016 övergick till landstinget. Då budget 2016 beslutades hade beslut om verksamhetsövergången ännu inte fattats, vilket nu visar sig i en stor budgetavvikelse vid denna post. Prognos för helåret är en budgetavvikelse på -50,1 mkr där beloppet i sin helhet avser övergången av kulturverksamheten, se även not 5 och not 8. Not 4 Projektbidrag Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till verksamheten inom Nka ingår med 9,5 mkr. Av totalbeloppet 16,4 mkr utgör 1,1 mkr EU-bidrag, vilket liknar fördelningen för samma period 2015 då totala projektbidrag uppgick till 24,0 mkr medan EU-bidragen bidrog med 1,3 mkr. Anledningen är att förra programperioden avslutades 2014 och att nya projekt ännu under första halvåret 2016 inte har kommit igång i någon större omfattning.
38 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet Statsbidrag för regional kulturverksamhet som utbetalas till kulturorganisationer hanteras av landstinget efter verksamhetsövergången. Regionförbundet får i år 1,1 mkr i bidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet. Hela budgetavvikelsen på 27,7 mkr för helåret beror på att landstinget ombesörjer bidragshanteringen från och med 2016, se även not 3 och not 8. Not 6 Övriga ersättningar och intäkter I posten övriga ersättningar och intäkter på 13,0 mkr ingår bl a kurs- och konferensavgifter med 5,6 mkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 2,9 mkr och finansiering av Brysselkontoret med 1,1 mkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. Not 7 Jämförelsestörande poster Inga jämförelsestörande poster har förekommit hittills under året. Not 8 Utbetalade bidrag Posten avser bidrag till organisationer och utbetalade projektbidrag inom kansliets projektverksamhet. I posten utbetalade projektbidrag ingår bl a Träprogrammet med 1,1 mkr och Glasrikesmiljonen med 1 mkr. Budgetavvikelse för utbetalade bidrag till regional kulturverksamhet är -75,8 mkr för helåret. Då kulturverksamheten i sin helhet övergick i landstingets regi från årsskiftet minskar utbetalningarna med detta belopp, se även not 3 och not 5. Not 9 Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader 22,3 mkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnader för konsulter, inhyrd personal och föreläsare uppgår till 11,1 mkr. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. Not 10 Personalkostnader Personalkostnader 24,5 mkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie verksamhet som projektverksamhet. Not 11 Inventarier Investeringar på 123 tkr har gjorts under perioden. Summan fördelas på 64 tkr för utrustning till videokonferenslokal och 59 tkr för ny server. Not 12 Finansiella intäkter och kostnader Av periodens ränteintäkter är 125 tkr hänförliga till fordran (5,0 mkr) på Kommunernas Hus AB och 71 tkr avser ränta på bankkonto. Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB (556190-8368) (100%) IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%) Aktier i E22 AB (20%) Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB (2,5%)
Antal
2016-06-30
2015-06-30
2015-12-31
5 000
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 200
50 000 kr 20 000 kr
50 000 kr 20 000 kr
50 000 kr 20 000 kr
10
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
100 kr
100 kr
100 kr
Sweden China Trade Council ekonomisk förening
1
39 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Långfristiga fordringar 2016-06-30
2015-06-30
2015-12-31
5 000 000
5 600 000
5 000 000
Långfristig fordran som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:
Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr. Not 14 Interima fordringar och skulder Av interima fordringar, 15,5 mkr, utgör i 8,1 mkr fordringar på projektbidrag. Av interima skulder, 46,5 mkr, utgör 31,3 mkr förskottsbetalad projektfinansiering. Not 15 Avsättningar Avser återstående pensionsförpliktelse gentemot förtroendevalda. Not 16 Kassa och bank Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen av likvida medel framgår av balansräkning och kassaflödesanalys. Not 17 Eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat, AV-Media Årets resultat, Fokus Kalmar län Årets resultat, övrigt Belopp vid periodens utgång
2016-06-30 31 424 765 16 409 -642 437 928 363 31 727 100
2015-06-30 29 766 982 106 306 -46 054 111 392 29 938 626
2015-12-31 29 766 982 35 558 - 1 365 411 2 987 636 31 424 765
Medarbetare Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Kompetenta och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt och externt en nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser, krav på flexibilitet och att de är delaktiga i den utveckling som sker. Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet på regionförbundet. Följande aktiviteter inom arbetsmiljöområdet har genomförts under första delen av året: brandutbildning, arbetsmiljöutbildning och därefter delegation av vissa arbetsmiljöuppgifter till områdesansvariga/-chefer. Inför årets löneöversyn gick områdesansvariga/-chefer en utbildning i lönesättning och lönesamtal. Utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska moment med syfte att utveckla chef medarbetardialogen. En översyn pågår av regionförbundets strategiska personal- och kompetensförsörjningsbehov. Syftet är att säkerhetsställa att rätt kompetens finns för att möta verksamhetens mål de kommande åren. Som ett led i arbetet med att digitalisera regionförbundets personaladministrativa processer har tidredovisningssystemet ”Tidomat” köpts in. En pilotgrupp har startat under våren och resterande medarbetare kommer att inkluderas under hösten. Systemet är kompatibelt med vårt ekonomisystem och ger en rättssäker och effektiv hantering.
40 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Antal anställda och bemanningsförändringar Antalet anställda var per den 30 juni 79 stycken. Av dessa var 52 kvinnor och 27 män (se tabell nedan). Medelåldern var 48 år. För kvinnor var medelåldern kvinnor 47 år och för män 49 år. Under första halvåret har fyra medarbetare gått i pension. Dessa har ersatts med nya medarbetare, samt genom omfördelning av arbetsuppgifter bland befintliga medarbetare. Regionförbundet har under våren sökt projektmedel för extern finansiering av treåriga projekt. Rekrytering pågår för närvarande av tre projektledare och en assisterande projektledare.
Antal medarbetare den 30 juni Antal anställda Kvinnor Män Totalt
2016-06-30 52 27 79
2015-06-30 60 22 82
Antal anställda per anställningsform den 30 juni Anställningsform Tillsvidareanställning Allmän visstidsanställning (varav intermittenta) Vikariat
Antal 63 16 (11) –
Sjukfrånvaro Regionförbundet har en rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som i samråd med områdesansvarig/chef hanterar sjukskrivning och rehabilitering när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad. I nedanstående redovisning av sjukfrånvaro får små förändringar stort genomslag i redovisade procenttal beroende på att de olika grupperna ofta innehåller få antal medarbetare. Den totala sjukfrånvaron ligger fortfarande på en relativt låg nivå med totalt 3,18 procent av den totala ordinarie arbetstiden. Den har dock ökat med 2,10 procentenheter jämfört med juni 2015. Ökningen har skett för kvinnor med 2,66 procentenheter till 4,03 procent, och för män med 0,88 procentenheter till 1,30 procent. Åldersgruppen 50 år och äldre har högst sjukfrånvaro med 4,88 procent. Den har ökat med 3,54 procentenheter jämfört med juni 2015. Långtidssjukfrånvaron är ungefär hälften av den totala sjukfrånvaron, 49,37 procent. Den står för cirka en procent av den totala ordinarie arbetstiden.
Sjukfrånvaro i procent Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
160101–160630
150101–150630
140101–140630
Total sjukfrånvaro
3,18 %
1,08 %
1,0 %
Total sjukfrånvaro, kvinnor
4,03 %
1,37 %
1,19 %
Total sjukfrånvaro, män
1,30 %
0,42 %
0,63 %
Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år
*
1,82 %
*
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år
1,15 %
0,50 %
0,15 %
Total sjukfrånvaro, 50 år –
4,88 %
1,34 %
1,0 %
160101–160630
150101–150630
140101–140630
Sjukfrånvaro av total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro av total 49,37 % 14,96 % 19,46 % sjukfrånvaro (> 60 dagar) * Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.
41 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Bilaga 1. Statliga regionalpolitiska medel (1:1) Årets budget uppgår till 60 miljoner kronor med följande indikativa fördelning: Företagsstöd 20 000 000 Projekt/EU 39 000 000 Uppföljning/utvärd 1 000 000 Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2016. Under årets första sex månader beslutades följande belopp.
Företagsstöd
Beviljat Under belopp beredning 10 875 153 2 278 624
Regionala projekt
11 044 634
87 000
EUmedfinansiering
1 921 502
0
23 841 289
2 365 624
Summa
Utfästelser 2016
Totalt intecknat 13 153 777
8 525 792
19 657 426
1 921 502 8 525 792
34 732 705
Företagsstöd Under årets första månader har 124 beslut fattats och drygt hälften av den indikativa budgeten är intecknad. Vi har under perioden 2015-2017 möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och beslutas av oss. Affärsutvecklingscheckarna ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Projekt och EU-medfinansiering Av den indikativa budgeten på totalt 39 miljoner kr har drygt 20 mkr tagits i anspråk under årets första sex månader. Inflödet ligger i linje med tidigare år när det gäller regionala projekt men något lägre än förväntat kopplat till medfinansiering av tillgängliga EU-program.
42 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
Företagsstöd Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell: Beviljade företagsstöd exkl hemsändningsbidrag, servicebidrag 2016-01-01--06-30
Antal beviljade
Andel i %
Antal Andel i % Avslag
Antal totalt
Andel beviljat belopp (kr)
Andel i %
Kvinnor med svensk bakgrund som driver företag
17
5
22
Kvinnor med utländsk bakgrund som driver företag
2
0
2
Kvinnor
19
Män med svensk bakgrund som driver företag
85
Män med utländsk bakgrund som driver företag
6
Män
91
Män och kvinnor med svensk bakgrund och driver företag
7
5
12
Män och kvinnor med utländsk bakgrund och driver företag
2
0
2
Män och Kvinnor
9
8%
5
19 %
1
100 000
1%
119
100,0%
26
100,0%
142
8 741 875
100,0%
Totalt
5
16 %
29 010
24
1 599 425
16
101
6 785 383
0
6
257 067
117
7 042 450
16
76 %
1 570 415
19 %
62 %
19 %
80 %
397 772
110 000
43 Regionförbundet i Kalmar län
Delårsrapport 2016
