GALLERIA DELLE ESPERIENZE Controllo di Gestione: Best Practices
COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2000/2002 Centro di Costo 460 Casa Serena
Scheda A
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO Il Centro Residenziale per anziani " Casa Serena" rappresenta una delle più grandi strutture geriatriche del Friuli Venezia Giulia e si propone di garantire prestazioni assistenziali, sanitarie, riabilitative e di tipo alberghiero, qualificate agli anziani che ospita, per la quasi totalità non autosufficienti. La struttura offre molteplici servizi in risposta alle più svariate esigenze degli utenti e delle famiglie che per vari motivi non sono in grado di sostenere ed accudire i propri cari. 1 servizi assistenziali e infermieristici sono erogati nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno, sia con personale dipendente comunale che attraverso appalti con ditte specializzate. L'attività è tesa ad assicurare prioritariamente il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari, assistenziali e sanitari degli ospiti. Gli standard qualitativi dell'assistenza infermieristica e riabilitativa di competenza del Servizio Sanitario Nazionale sono oggetto annualmente di una convenzione con l'ASS n.6 per il rimborso delle spese sanitarie, mentre quelli di assistenza alla persona sono garantiti dall'Amministrazione Comunale. L'attuale standard di riferimento stabilito dalle disposizioni regionali in materia, nel quale rientrano sia le prestazioni degli operatori assistenziali che di quelli sanitari e riabilitativi , non possono essere inferiori a 75 minuti giornalieri. La struttura comunque garantisce un livello superiore al minimo regionale previsto per l e residenze protette, in quanto la complessità delle patologie ed il grave stato di non autosufficienza degli ospiti impone una assistenza superiore ai 75 minuti previsti dalla Regione.Nel bilancio del 2000 e nei successivi, sarà evidente una lievitazione dei costi relativi all'assistenza dovuta alla prevista riorganizzazione dei reparti conseguente al nuovo appalto dei servizi alla persona a partire dal 1 marzo 2000; i punti più importanti della succitata riorganizzazione riguardano: 1) appalto servizio notturno infermieristico di tutta la casa, con contestuale recupero degli infermieri dipendenti comunali, per soddisfare le esigenze sanitarie dei turni mattutini e pomeridiani; 2) gestione diretta del Centro Diurno, attualmente appaltato, per favorire personale dipendente con problemi fisici; 3) gestione diretta del servizio di pedicure e manicure estetico e di barbiere-parrucchiere, riservato agli ausiliari di assistenza debitamente formati con corsi specializzati tenuti dall'IRFOP; 4) appalto di n. 55 posti letto anziché 27, per aumentare la disponibilità di risorse del personale di assistenza. Lievemente aumentato anche il costo relativo al nuovo appalto dei servizi alberghieri avviato con il 1 agosto 1999. Per quanto riguarda le spese, oltre a quelle correnti oggetto di attenta razionalizzazione, sono previste opere di manutenzione straordinaria relativamente a: realizzazione di due bagni speciali e di un soggiorno al terzo piano finanziati con la L.R. 44/87; ultimazione terzo ascensore antincendio, migliorie di alcune zone(cucina, office, IV piano , lavanderia, risanamento pavimenti zone comuni) previste nel progetto offerta della ditta vincitrice dell'appalto servizi alberghieri. Sono state inoltre previste con accensione di mutuo le seguenti opere: gazebo giardino Alzheimer , collegamento scarichi alle fognature, manutenzione straordinaria servizi igienici reparto auto e realizzazione sala da pranzo 2° p.; opere di tinteggiatura interna ed esterna, rivestimenti e corrimano corridoi; ristrutturazione ex AIRRI. Per quanto riguarda le entrate sono state previste oltre che quelle relative alle rette, solo quelle di certa contribuzione, quali: erogazioni di contributi regionali per rimborso spese assistenza sanitaria; L.R. 10/97 rimborso quota sanitaria ospiti non auto; prevista anche l'entrata L.R. 51/93 ex ONPI se pure l'erogazione non è stata ufficialmente confermata. Il raffronto tra le entrate e le spese comporta un disavanzo di circa 400 milioni che potrebbero essere coperti o con l'aumento delle rette di L.4000, pari al maggior importo rimborsato dalla regione , che non comporterebbe in pratica alcuna maggiorazione dell'attuale retta (si tenga conto che nel 99 vi è stata di fatto una diminuzione della retta di L. 1000 rispetto a quella del 98, in forza della maggiore quota rimborsata dalla regione) oppure con copertura del disavanzo da parte dell'Amministrazione Comunale. 1
COMUNE DI PORDENONE – Piano esecutivo di gestione 2000/2002 - ENTRATA 1999
Scheda A1 2000
2001
2002
460 CASA SERENA Programma: 00043 00286000
QUOTA A CARICO REGIONE A RIPIANO GESTIONE CASA SERENA (L.R. 70/80; L.R. 95/81 E L.R. 51/93)
637.021.623
2020286 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI F0204
00296000
637.021.623
SOVVENZIONE REG.LE QUOTA SANITARIA DELLE RETTE DI RICOVERO DI INABILI (L.R. 23.6.83 N. 67)
1.721.200.000
2020296 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI F0212
00297000
1.721.200.000
SOVVENZIONE A.S.S. N. 6 QUOTA SANITARIA RETTE DI RICOVERO INABILI-D.G. REG. 1966 DEL 26.4.1990
1.325.675.000
2050297 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI F0503
00299000
1.325.675.000
RIMBORSO DA A.S.S. N. 6 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO CASA SERENA
54.325.000
3050299 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI G0503
DV001
Rimb. ASS 6 interventi person. Inferm. E fisioterap.
54.325.000
2
COMUNE DI PORDENONE – Piano esecutivo di gestione 2000/2002 - ENTRATA 1999 00330000
CONTR. C/INTERESSI R.F.V.G. SU SPESA DI L. 900 MLN PER LAV. ADEGUAMENTO ANTINFORT. SOSTITUZIONE SERRAMENTI 99-2018
Scheda A1 2000
2001
2002
81.000.000
2020330 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI F0221
00641000
81.000.000
INTROITI CASA SERENA
7.023.290.000
2020296 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI G0110
00641003
7.023.290.000
INTROITI CASA SERENA – RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI
5.000.000
3010641 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI G0110
00002
00299000
INTROITI CASA SERENA - PROVENTI DIVERSI A RIMBORSI ASSICURAZIONI PERSONALE
Rimborso spese per utilizzo locali
5.000.000
5.000.000
3010641 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI G0110
00003
Proventi diversi
5.000.000
10.852.511.623
00460
10.852.511.623
3
COMUNE DI PORDENONE – Piano esecutivo di gestione 2000/2002 - SPESA
Scheda A2
1999
2000
2001
2002
460 CASA SERENA Programma: 00043 00002249
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI DIVERSI
48.131.473
1100306 10000 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO I A0601
00003
Interessi passivi verso altri soggetti
A0601
00007
Mutui da assumere
00002305
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
48.131.473 0
5.113.925.302
1100303 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI A0306
00003
Servizio pulizia
A0306
00006
Spese postali
3.150.000
A0306
00011
Servizio di custodia, sicurezza e vigilanza
7.600.000
A0306
00014
Prestazioni alla persona
2.811.925.302
A0306
00015
Appalti di servizi - convenzioni
2.248.550.000
A0306
00018
Spese varie
9.700.000
A0306
00023
Medicina del lavoro
2.000.000
A0306
00030
Manifestazioni – tempo libero – punti verdi
1.000.000
A0306
00033
Attività ricreative diverse e soggiorni estivi
30.000.000
0
4
COMUNE DI PORDENONE – Piano esecutivo di gestione 2000/2002 - SPESA 1999 00002307
MANUTENZIONI ORDINARIE DIVERSE
Scheda A2 2000
2001
2002
571.800.000
1100303 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI A0305
00001
Manutenzione beni immobili
A0305
00002
Manutenzione beni mobili
A0305
00003
Manutenzione arredi e attrezzature
A0305
00007
Manutenzione aree verdi
5.000.000
A0305
00008
Manutenzione automezzi
7.500.000
A0305
00009
Manutenzione espurgo e pozzi neri e caditoie
3.000.000
A0305
00011
Manutenzione impianto di riscaldamento
A0305
00012
Manutenzione altri impianti
119.581.590
A0305
00014
Conduzione manutenzione impianto raffrescamento
276.918.410
A0305
00099
Manutenzioni varie
00002331
ACQUISTO BENI DI CONSUMO
1100302 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI A0201 00001 Abbonamenti, libri, riviste, giornali e periodici
79.000.000 5.000.000 13.000.000
58.800.000
4.000.000
168.600.000
9.437.800
5
COMUNE DI PORDENONE – Piano esecutivo di gestione 2000/2002 - SPESA 1999 A0201
00002
Acquisto materiali ricambi, altri beni di consumo
8.580.000
A0201
00003
Acquisto vestiario
3.300.000
A0201
00004
Acquisto carburanti e lubrificanti
7.200.000
A0201
00006
Acquisto cancell., stampanti, altro materiale di ufficio
A0201
00010
Acquisto generi alimentari
3.700.000
A0201
00011
Acquisto generi di pulizia
36.537.000
A0201
00012
Acquisto prodotti farmaceutici, sanitari, chimici
2.848.000
A0201
00014
Acquisto ricambi automezzi
5.000.000
A0201
00016
Acquisto materiale idraulico, edile e altro
2.880.000
A0201
00017
Acquisto materiale elettrico
5.000.000
A0201
00020
Acquisto beni di cons. per attività ricreative
5.330.000
A0201
00099
Acquisti vari
00002332
UTENZE
00002
2000
2001
2002
10.500.000
68.287.200
420.600.000
1100303 40100 DIR. SETT. AA.CC., ECONOMATO, AFFARI LEGALI A0301 00001 Spese telefoniche A0301
Scheda A2
Energia elettronica
16.000.000 160.000.000
6
COMUNE DI PORDENONE – Piano esecutivo di gestione 2000/2002 - SPESA 1999 A0301
00003
Riscaldamento
A0301
00004
Acqua
A0301
00005
Gas metano e altri combustibili altri usi
10.000.000
A0301
00099
Altre utenze
14.400.000
00002333
CONSULENZE DIVERSE
50.000.000
1100303 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI A0302 00004 Altri incarichi
50.000.000
00002334
RIMBORSO RETTE
1100308 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI A0801 00004 Rimborsi diversi
00002340
RETRIBUZIONI AL PERSONALE
Scheda A2 2000
2001
2002
213.200.000 7.000.000
106.200.000
106.200.000
3.939.092.631
1100301 60000 DIR. SETT. PERSONALE A0101
00001
Competenze lorde
A0101
00002
Lavoro straordinario
A010
00003
Oneri riflessi
2.834.031.061 20.131.000 818.505.570
7
COMUNE DI PORDENONE – Piano esecutivo di gestione 2000/2002 - SPESA 1999 A0101
00006
Indennità chilometrica
A0101
00007
Indennità di turno
143.500.000
A0101
00009
Indennità di rischio
26.000.000
A0101
00010
Indennità di reperibilità
16.000.000
A0101
00015
Indennità di missione
16.100.000
A0101
00027
Indennità di disagio
10.000.000
A0101
DV028
00002342
RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP
Scheda A2 2000
2001
2002
500.000
D.V. – Incentivi al personale
54.325.000
294.000.000
1100307 40300 DIR. SETT. CASA SERENA E CENTRO ANZIANI A0701
00003
IRAP
294.000.000
10.712.349.406
00460
10.712.349.406
8
COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2000 - 2002 - Attività del centro di costo Codice Attività
00460
Descrizione attività
Scheda B Indicatore
%
CASA SERENA
0
Attività di coordinamento
-% tempo dedicato
3
A
Servizio mensa
-% tempo dedicato
2
-% tempo dedicato
4
001 Garantire la qualità delle prestazioni erogate dalla ditta appaltatrice, tramite il controllo sistematico da parte del servizio dietetico della Casa e della Direzione Sanitaria ed Amministrativa.
B
Attività di centralino, servizio di portineria e rapporto con utenti 001 Garantire la prima informazione al cittadino, nonché offrire informazioni ad ospiti, familiari e visitatori esterni. Garantire comunicazioni interne/esterne nonché il controllo degli ingressi principali.
C
Servizi di trasporto
- servizio di portineria e centralino 70% di tempo
-servizio di rapporto con l’utenza 30% di tempo
-% tempo dedicato
2
001 Garantire agli ospiti, sia fissi che temporanei, un accompagnamento con mezzi ed operatori della Casa presso strutture ospedaliere per ricoveri, visite specialistiche ed altre prestazioni diagnostiche e/o fisiot. Riabilit.ve non erogabili in sede.
002 Garantire anche il collegamento da e per gli altri uffici comunali
9
COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2000 - 2002 - Attività del centro di costo Codice Attività
D
Descrizione attività
Attività amministrativa
Scheda B Indicatore
%
-% tempo dedicato
4
-% tempo dedicato
2
001 Garantire la gestione del bilancio, la fatturazione delle rette, l’istruttoria delle pratiche per gli ingressi, l’attività delle Commissioni per le ammissioni, il controllo delle presenze/assenze, la predisposizione dei diversi atti amministrativi, ecc.
002 Garantire la gestione corretta degli acquisti e del magazzino, nonché il controllo delle forniture e degli appalti.
E
Assistenza agli ospiti non autosufficienti (ricovero definitivo) 001 Effettuare gli interventi infermieristici su prescrizione del medico curatore e garantire le prestazioni assistenziali vere e proprie alla persona.
002 Le prestazioni di assistenza devono comprendere bagni, cambio biancheria, supporto alimentazione e deambulazione, riordino camere, preparazione sale pranzo, distribuzione pasti, attività di riabilitazione per recupero capacità motorie.
- medio giornaliero ospiti n. 152
003 Anche le attività socializzanti, ricreative, nonché il servizio di cura estetica rientrano tra le prestazioni di assistenza.
F
Assistenza ospiti autosufficienti (ricovero definitivo)
-% tempo dedicato
001 Garantire le stesse prestazioni fornite ai non autosufficienti, con una minore prestazione di tempi del personale di assistenza ed infermieristico..
- media giornaliera ospiti autosufficienti n. 26
6
10
COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2000 - 2002 - Attività del centro di costo Codice Attività
G
H
I
Descrizione attività
Scheda B Indicatore
Assistenza ad ospiti temporanei (Pensionato Soggiornisti)
-% tempo dedicato
001 Garantire agli ospiti le stesse prestazioni previste per i non autosufficienti. Il servizio del Pensionato è in appalto.
- media giornaliera pensionato soggiornisti n. 52
Assistenza agli ospiti del Nucleo Progetto Alzheimer
-% tempo dedicato
001 Garantire agli ospiti le stesse prestazioni erogate a quelli non autosufficienti, con una maggiore prestazione di minuti didicati, data la particolarità della patologia.
- media giornaliera ospiti nucleo Alzheimer n. 20
Centro Diurno Riabilitativo
-% tempo dedicato
%
1
3
1
001 Cercare di mantenere il più a lungo possibile l’anziano al proprio domicilio, offrendo alla - media giornaliera ospiti Centro Diurno riabilitativo famiglia un punto di sostegno e di sollievo.Creare durante la giornata attività di riabilitazione, n. 20 recupero e mantenimento delle condizioni di autonomia.
002 Oltre ad offrire occasioni di mantenimento dell’autonomia psico-fisica, organizzare attività di aggregazione, animazione e socializzazione.
11
COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2000 - 2002 - Attività del centro di costo Codice Attività
L
Descrizione attività
Soggiorno climatico
Scheda B Indicatore
-% tempo dedicato
%
1
001 Garantire il trasferimento di alcuni ospiti presso una struttura esterna marina o montana, - ospiti partecipanti n. 20 con il supporto degli operatori socio-assistenziali, dei fisioterapisti, degli animatori sociali - giornate n. 15 della Casa, di obiettori di coscienza e volontari.
002 Consentire agli ospiti partecipanti al soggiorno un miglioramento delle condizioni psicofisiche, l’integrazione con la realtà esterna ed un maggior contatto con gli operatori.
M
Servizi tecnici di manutenzione
-% tempo dedicato
4
001 Garantire gli interventi tecnici del personale dipendente nell’arco della giornata. Programmare i lavori di manutenzione ordinaria per mantenere decorosa la struttura.
002 Garantire il servizio di reperibilità notturna per guasti o malfunzionamento degli impianti nonché la sorveglianza mobile antintrusione tramite apposito appalto.
12
COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2000/2002 - Risorse umane per centro di costo
00460
Scheda C
Casa Serena
Nome - Cognome
Livello
Profilo
Periodo
% di tempo dedicato
Note
XXXXX
YYYYY
D
DIRETTORE DI SETTORE
01/01/00
31/12/02
95
% con c.c. 450
XXXXX
YYYYY
8
COORD.SERV.INFERMERIA
01/01/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
8
COORD. SERV. INFERMERIA
01/01/00
31/06/00
100
% mobilità interna al c.c. 432
XXXXX
YYYYY
8
COORD. SERV. DIETETICO
01/01/00
31/12/02
95
% con c.c.450
XXXXX
YYYYY
7
COORD. SERV. FISIOTERAPIA
01/01/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
7
ISTRUTT. DIRETT. AMM.VO
01/01/00
31/12/02
95
% con c.c. 450
XXXXX
YYYYY
6
ANIMATORE SOCIALE
01/01/00
31/12/02
95
% con c.c. 450
XXXXX
YYYYY
6
FISIOTERAPISTA
01/01/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
6
FISIOTERAPISTA
01/01/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/01/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/09/00
01/09/00
100
cessata
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/01/00
01/07/00
100
cessata
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/09/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/01/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/01/00
01/05/00
100
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/01/00
31/12/02
100
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/01/00
01/07/00
100
XXXXX
YYYYY
6
INFERMIERE PROFESSIONALE
01/01/00
01/10/00
100
XXXXX
YYYYY
6
UFFICIALE AMM.VO
01/01/00
31/12/02
95
P.T. dal 17-07-2000
C.T. cessata
cessata
% con c.c. 450
13
COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2000/2002 % DI TEMPO DEDICATO ATTIVITA' ELEMENTARI Livello 0
460
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
Scheda D
R
S
T
J
K
V
Z
Y
Casa Serena
XXXXX
YYYYY
D
XXXXX
YYYYY
8
XXXXX
YYYYY
8
XXXXX
YYYYY
8
XXXXX
YYYYY
7
XXXXX
YYYYY
7
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
XXXXX
YYYYY
6
100 80
5
10
5
80
5
10
5
5
12
100
30 30
40
10
3
70
30
50
5
15
5
75
5
15
10
50
20
100
70
10
10
20
10
5
75
5
15
5
75
5
15
5
75
5
5
70 5
20
10 10
75
5
15
50
5
5
100 30
10
14
COMUNE DI PORDENONE – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2000 – 2002 PER C.d.C. Codice Attività
00460 0
Descrizione obiettivi centri di costo
Attività di coordinamento N. ore di incremento dell’attività di animazione. (su 1999)
Attività di centralino, servizio di portineria e rapporto con utenti 001 Attivazione incontri con i familiari degli ospiti al fine di mantenere monitorato il grado di soddisfacimento dei servizi offerti nei mesi di settembre/ottobre.
D
Indicatore obiettivo
CASA SERENA
001 Programma nuove attività socializzanti con gruppi di volontari.
B
Scheda E
% realizzazione: - n. incontri
Attività amministrativa 001 Riduzione dei costipi gestione tramite il monitoraggio dei consumi telefonici tramite l’utilizzo del programma informatico installato presso la portineria/centralino.
% di riduzione dei costi su base 1999
002 Riduzione consumo Enel monitorando i sistemi di accensione e spegnimento degli impianti.
% di riduzione dei costi su base 1999 - riduzione in valore assoluto Indicatore finale
003 Raggiungimento equilibrio finanziario del bilancio rispetto al budget assegnato. Controllo e rispetto equilibri finanziari.
- Risultato finanziario Casa Serena
004 Attivazione nuova attività di controllo per l’anno 1999 della situazione assenze-presenze % di controllo effettuati sul totale controlli (matrice) personale Casa Serena per reinserimento dati del programma Settore personale (3 ore pro-capite: totale ore 270) con le risorse umane esistenti. 15
COMUNE DI PORDENONE – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2000 – 2002 PER C.d.C. Codice Attività
I
Descrizione obiettivi centri di costo
Indicatore obiettivo
Centro Diurno Riabilitativo 001 Riorganizzazione servizio con ampliamento degli orari in fisioterapia anche il sabato.
M
Scheda E
- n. ore di apertura su base 1999
Servizi tecnici di manutenzione 001 Predisposizione piani d’intervento per rifacimento infissi con ridistribuzione temporanea ospiti in camera d’emergenza tra il 10 marzo e il 30 novembre.
% di realizzazione delle fasi del programma
16
