Allegato alla D.C. n. 78/08
Piano triennale 2008-2010 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento Nel rispetto della normativa statale in oggetto e di quanto previsto dal Patto Interistituzionale per il contenimento del costo delle Istituzioni, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Amministrazione di Castel Maggiore adotta il seguente Piano triennale 2008-2010 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Dotazioni strumentali Premessa • sono attualmente in uso 113 personal computer, 4 stampanti di rete, 12 apparecchi multifunzione (stampanti di rete e scanner a noleggio), 80 server e 12 dispositivi di rete distribuiti nell’insieme su 2 sedi distinte; • sono in uso 35 cellulari: ripartiti in numero di 4 al primo settore, di 2 al secondo, 12 al terzo, 2 alla P.M., 4 Segreteria e Staff, 1 Messi e 1 Segretario generale e 9 sono in dotazione agli amministratori; • costo totale telefonia mobile 2008 = 10.000 € Misure in corso Sono già stati realizzati alcuni interventi di contenimento della spesa tra i quali: 01. la sostituzione delle stampanti a colori abbinate a postazioni di lavoro singolo con stampanti di rete utilizzabili solo mediante password; 02. Monitoraggio del numero delle fotocopie bianco e nero e fotocopie a colori, mediante contattore; 03. Impiego di un duplicatore per la riproduzione di modelli e stampati in grande numero; 04. Impiego di stampanti laser al posto di quelle a getto di inchiostro; 05. Completa sostituzione delle stampanti con modelli dotati di unità fronte retro allo scopo di ottimizzare l’uso della carta; 06. E’ quasi ultimata la sostituzione dei monitor con modelli LCD che permettono di ridurre il consumo di energia elettrica;
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07. Dal giugno 2006 è stato cambiato il gestore di telefonia mobile con una conseguente consistente riduzione della tariffa al minuto di conversazione (tra l’altro le telefonate verso numero fisso nazionali sono passate da un costo di € 0,14 al minuto a € 0,009); 08. Verifica dell’effettiva necessità dell’uso dei cellulari da parte di tutto il personale che oggi fruisce del servizio; 09. Al fine di diminuire la corrispondenza tra Pubbliche Amministrazioni, con carta passando alla modalità elettronica, è stato definito un indirizzo di posta elettronico presso l’attuale ufficio protocollo al quale arriverà dall’esterno la corrispondenza che necessita d’essere protocollata, archiviata e destinata ai diversi uffici, sempre in via informatica così come la corrispondenza in uscita dovrà passare attraverso lo stesso sportello informatico che verificherà la conformità della documentazione grazie all’impiego della firma digitale sia leggera che pesante da attribuire alle figure con rilevanza esterna per l’Amministrazione. 10. Da aprile 2008 si è abbandonato la stampa cartacea degli ordinativi di incasso e pagamento sostituendo attraverso l’ utilizzo del mandato informatico, ovvero documento elettronico firmato digitalmente. Misure previste 1. Conferma di tutte le misure già in corso; 2. Formulazione di un Regolamento per l’assegnazione del cellulare di servizio; 3. Verifica della praticabilità del passaggio della telefonia attuale alla modalità Voice over IP (Voce tramite protocollo Internet). Per chiarezza si ricorda che “è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale. Ciò consentirebbe di eliminare le relative centrali di commutazione e di economizzare sulla larghezza di banda. Fra gli altri vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano: minore costo per chiamata, specialmente su lunghe distanze; minori costi delle infrastrutture: quando si è resa disponibile una rete IP nessun'altra infrastruttura è richiesta; nuove funzionalità avanzate; l'implementazione di future opzioni non richiederà la sostituzione dell'hardware. Le conversazioni VoIP non devono necessariamente viaggiare su Internet, ma possono anche usare come mezzo trasmissivo una qualsiasi rete privata basata sul protocollo IP, per esempio una LAN all'interno di un edificio o di un gruppo di edifici. I protocolli usati per codificare e trasmettere le conversazioni VoIP sono solitamente denominati Voice over IP protocols.” 4. Si intende estendere l’ utilizzo della modalità elettronica a tutta la posta in entrata e in uscita, non solo quella delle Amministrazioni Pubbliche. Per questo tutta la posta sarà trasformata in documento elettronico (files). Verrà definito un indirizzo di posta elettronico presso l’attuale ufficio protocollo al quale arriverà dall’esterno la corrispondenza che necessita d’essere protocollata, archiviata e destinata ai diversi uffici, sempre in via informatica così come la corrispondenza in uscita dovrà passare attraverso lo stesso sportello informatico che verificherà la conformità della documentazione grazie all’impiego della firma digitale sia leggera che pesante da attribuire alle figure con rilevanza esterna per l’Amministrazione ed ai responsabili di Servizio. -2-
Stato esistente
Voce
telefonia 10.000,00 macchine Ufficio 43.000,00 A) Spesa stimata nel Bilancio 2008 - € spese postali 50.000,00 Totale
103.000
Rapporto spesa “A” abitanti - €/ab
E. 103.000,00 abitanti 16.883
=
Rapporto spesa “A” dipendenti-€/dip
E. 103.000,00 dipendenti ind. 112 = 919,64
6,10
Autovetture Premessa • Il parco macchine attualmente è di 29 mezzi dei quali 13 autovetture e 16 tra autocarri e mezzi di trasporto merci; • La cilindrata media delle autovetture è 1.380 centimetri cubici, con alimentazione a benzina per la quasi totalità e con solo due mezzi euro 4. Misure in corso 1. Trasformazione o sostituzione parco autovetture con mezzi ad alimentazione GPL/metano e a bassa cilindrata; Misure previste 1. Conferma di tutte le misure già in corso; 2. Maggior fruizione delle autovetture di servizio al posto di quelle private da parte degli uffici sopraccitati; 3. Rinnovo parco autovetture con mezzi a minor impatto ambientale ed a minor consumo; 4. Si promuoverà inoltre un maggiore impiego di biciclette per tutte le necessità che rientrano nel quadro urbano, con l’acquisto di nuove biciclette e realizzazione di una struttura di protezione dagli agenti atmosferici adeguata, all’interno di una campagna di promozione dell’uso delle due ruote in città.
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Voce
Stato esistente Manut. automezzi 35.000,00 carburante 35.000,00 assicurazioni 20.000,00
B) Spesa corrente stimata nel Bilancio 2008
Rapporto spesa “B” su abitanti €/ab Rapporto spesa “B” su dipendenti €/dip
Totale
90.000
E. 90.000,00 abitanti 16.883
=
5,33
E. 90.000,00 dipendenti ind. 112 = 803,57
Beni immobili Premessa • Gli immobili ad uso abitativo o di servizio sono dettagliatamente elencati nell’allegato al bilancio di previsione 2009. Misure in corso 1. Presenza in molti edifici di interruttori a rilevazione per accensioni luci con presenza persone. 2. Inserimento di lampade che si regolano con l’intensità della luce esterna. 3. Sostituzione di tutte le caldaie con caldaie a condensazione; 4. Realizzazione di due impianti fotovoltaici da 3KW l’uno; 5. Realizzazione di una centrale a biomasse nelle scuole da 300 KW ; 6. Gestione centralizzata e remota impianti termici; 7. Inserimento di rubinetti acqua “presto tempo” (a bottone) per evitare sprechi ; 8. Realizzazione telecontrollo per rilevazioni consumi anomali acqua; 9. Sostituzione luci esterne con LED basso consumo. Misure proposte 1. Conferma di tutte le misure già in corso; 2. Definizione delle " linee guida per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso con conseguente risparmio energetico dato dall’ottimizzazione gestionale delle fonti illuminanti esterne", con l'obiettivo principale di diminuire l’inquinamento luminoso, -4-
perché incide negativamente sulla salute e sui cicli biologici di piante e animali, e contribuire così alla riduzione dei consumi energetici dei corpi illuminanti esterni 3. Intervento previsto è “risparmio energetico nelle scuole” ed ha l'obiettivo di diminuire il valore totale del consumo energetico degli edifici scolastici di proprietà dell’Amministrazione. Le scuole comunali saranno sollecitate ad intraprendere azioni di contenimento dei consumi (regolazione della temperatura degli ambienti et similia) e il risparmio sulle bollette che ne deriverà sarà trasferito alle singole scuole sotto forma di contributo finanziario da utilizzare per i propri progetti. Questo incentivo farà sì che la scuola adotti le azioni e le misure più appropriate per consumare il meno possibile. I tecnici dell’Amministrazione forniranno tutte le informazioni utili per poter ottenere in ogni singolo caso il massimo risultato possibile; 4. Il progetto “appalto servizi energia” ha come obiettivo di riqualificare gli immobili della Amministrazione affinché siano energeticamente efficienti. Si tratta di un appalto della gestione energetica degli edifici comunali che prevederà anche la realizzazione, da parte della società aggiudicataria, di impianti di risparmio energetico tramite fotovoltaico, cappotti agli edifici, riconversione degli impianti termici, ecc. La società aggiudicataria dovrà presentare un piano di investimenti, che dovrà autofinanziarsi con: • l'importo attualmente speso dalla Amministrazione per i consumi di energia elettrica e riscaldamento, scontato dell’eventuale ribasso d’asta; • i minori consumi conseguenti agli interventi previsti; • le agevolazioni statali (conto energia, deduzioni fiscali ecc.). Le caratteristiche dell'appalto richiedono una prospettiva temporale utile all'ammortamento degli investimenti pertanto il progetto sarà pluriennale. Tabella riassuntiva Obiettivo atteso nel triennio
Voci annuali
Stato esistente
A+B+C Spesa stimata nel Bilancio 2008
193.000
183.000
11,43
< 24
1723,21
< 20.000
Rapporto spesa su abitanti €/ab Rapporto spesa su dipendenti €/dip
Legenda: Abitanti = 16.883 Dipendenti = 112
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